2024中国民用航空杂志(推荐八篇)。
目录
一 项目总论
二 项目背景分析
三 市场分析
四 产品和服务 建设规模 、
五 建设方案 六 项目实施计划
七 总投资财务效益费用估算
八 财务分析
九 项目风险预测
十 可行性研究结论与建议
十一、 项目基本情况
项目总论
1、 项目名称：休闲服务——
2、 经营对象：高校学生、教师、白领。
3、 经营范围：为不同顾客设置3元、5元、7元、10元等不同价位的奶茶、咖啡、茶以及免费的书籍阅览等服务项。
4、 项目投资：7000000元。
5、 场地选择：
6、 项目概述：x厅是一家主营3、5、7、10元等实惠价位的饮品及免费书籍阅览及网络，打造生活、读书、休闲为一体的综合性服务。
二、 项目背景分析
随着社会经济的高速发展，竞争变得越来越激烈，人们的生活压力越来越大，尤其在就业越来越困难的当下，大学生群体和高校教师面临的负担沉重，由于忙于工作和学习，人们之间的交流变得越来越少，在这种快节奏生活下人们身心憔悴，难得有一片安静舒适的环境体验一种慢生活。在我们的周围有不少的奶茶店、咖啡店，除了喧闹还是喧闹，图书馆中面对着沉重的面孔，我们的心灵能放松吗？能有一个良好的精神状态吗？为改变这种情况，我们创设静雅思厅为忙碌的人们提供片刻的安宁和心灵的放松。
饮品业是当今世界上最具活力的朝阳产业之一，目前整个中国饮品产业呈现飞速发展之势，饮品市场逐步步入良性竞争。目前内蒙古地区饮品行业发展强劲，一方面饮品供给旺盛，另一方面饮品需求强烈，而内蒙古地区至今以专门从事饮品销售及休闲的场所很少，并且有些饮品市场是以经营销售（以零售点位主）为主要业务，同时他们不具备相应的环境优势，所以，在内蒙古地区造成了一个空虚的市场，而这个市场在全国都有很大的发展空间，我们将充分利用这个市场机会进军内蒙古饮品市场。我们相信在这样一个背景下，做强我们的休闲服务——静雅思厅将是势在必得。
三、 市场分析
（一）市场调查（局部随机调查）
抽样调查呼和浩特市大学城师生对该项目的看法如下：
注：该调查表总调查人数为550人，每个学校抽取50人为调查对象。
（二）市场预测
通过调查，可以预测该项目的市场优势为：目前，高校附近有奶茶、咖啡、图书、网吧等店，但没有三者或四者于一体的综合性经营品牌，这样可能会吸引更多的顾客来享受这种慢生活。劣势为：初期可能投资成本过高，风险较大，不能在短时间内收回投资，同时这是一个空虚的市场，需要投入大量的广告，打开市场，但对于这样一个空虚的市场，会很快的得到顾客的青睐，市场一旦打开，随之会有很多竞争者进入者个市场。而图书类型的选择直接关系到顾客的热衷度，消费时间的长短，这样就必须要求购买一批消费者喜欢看到图书及刊物。室内的装饰也直接关系到消费者的'消费。所以我们会选择相对淡点的，温馨的颜色，给消费者一种温馨的感觉。
（三）竞争比较
本区域同行竞争格局对我们有利，主要是一些大学生和附近商业场所的白领阶层，静雅思厅的时尚和品位色彩，决定它的情感消费比重是很大的，消费者可以就近消费，不必舍近求远的去市中心消费。
因为现在在呼和浩特大学城附近只有网吧等少数的供师生娱乐服务项目，其项目是单一的，而本店是多元化的服务。
随着本店的发展和周边环境的变化，产品和服务将不断的改进。包括更全面的产品，更优质和人性化的服务。本店在全体员工的努力下，不断提高。
四、 产品和服务 建设规模
（一）产品和服务描述
出售咖啡、茶类、饮料、等商品，并为客人提供优良的环境和服务，让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感，使静雅思厅成为商务休闲、师生放松心情、减轻压力的一种会所。一楼设有网吧，可以为顾客提供查询与休闲娱乐项目。二楼主要以品味奶茶、咖啡、茶等饮品为主。三楼顾客可以在飘着缕缕茶香的书房阅读书籍和刊物。二三楼相结合的服务项目。 同样重要的是，这些业务与宾馆的产业没有直接冲突。反而可以与宾馆的客源优势互补。
（二）建设规模
1、地点设在大学城附近，大学城附近师生人数比较大，有较大的消费市场。 2、店面面积总600平米，一二楼各300平米。 3、店内设备：一楼：电脑,电脑桌,椅子,盆景
二 楼：桌子，凳子，音响，饮具，盆景，书画，
书架，书籍，桌子，凳子，盆景，书画，音响
4、店内员工人数：总负责1名，电脑、奶茶、咖啡、茶负责人10名，书籍负责人5名。
5、图书的预存量：3000册，图书类型见附件。 6、桌椅、盆景根据实地面积及时调整。
五、 项目方案
1、在一楼主要针对的是以休闲娱乐生活为主的顾客,这类顾客主要以学生为主,为他们提供电脑,能够查阅书本以外的信息,幽雅的环境,卓越的网络.对一楼的顾客有以下的要求；
(1) 不得大声吵闹,影响其他人。
(2) 在一楼上网时间不的超过2时,2时内1元每小时,超出部分每小时1.5元。 2、在二楼主要针对的是在午后喜欢在飘着缕缕茶香的书房中阅读的人和以休闲体验生活为主的顾客，伴着优雅的音乐，读者自己喜欢的读物，度过一个轻松舒适的下午，让他们在品味奶茶、咖啡、茶的同时享受轻音乐和墙体的美术作品，感受非凡的视听享受，体验慢生活的闲适，使身心得到放松和愉悦。
（1） 顾客要爱护书籍，若出现破损要相应赔偿。
（2） 顾客消费时间每天最多不能超过4小时。
（3） 可帮助顾客订购所需书籍。
六、 项目实施计划
1、宣传阶段：树立店面形象，增大本店的影响力，搞一些促销活动，加大宣传力度，吸引顾客。
2、成本控制阶段：开店前个七月使成本控制到最小。
3、发展阶段：扩大影响力，为开办连锁店打下基础。
七、 总投资 项目总投资估算
1、购置房产4200000（600平米*7000元）元。
2、店内装修：墙内粉刷、地板铺设、玻璃安装、牌匾共计800000元。
3、室内设备：电脑(80台400000元)、一楼桌子（80个24000元）、二楼桌椅（50套30000元）、凳子（160个20800元）、饮具（300套24000元）、音响（一套10000元）、盆景（30000元），书画、书架、书籍共1061200元，饮品、茶点400000元，总计2000000元。
相关手续注册费用：营业执照、卫生许可证共计3000元。 1、资金来源：向银行借款400万元，个人投资300万元。
为了更好地适应石油运输市场的发展需要，满足日益增长的运量对运力的需求，进一步扩充公司海洋运力规模，提高市场竞争力和市场占有率，经过广泛深入的市场调查研究，我公司在已建成投入使用3艘、在建3艘4万吨级原油和成品油两用船的基础上，拟再投资购置2艘4万吨级原油和成品油两用船，以增强公司发展后劲，改善公司经营结构。现将此项目可行性研究分析报告如下：
一、分析的前提条件和方法
1、前提条件
（1）公司所遵循的我国有关法律、法规、政策及公司所处的地区区域性社会环境仍如现时状况而无重大变化；
（2）公司经营所涉及国家或地区目前的政治、经济、法律、法规、政策及其社会环境仍如现时状况而无重大改变；
（3）在预测期内，有关信贷利率、汇率和税收政策无重大变化；
（4）公司经营运作不受诸如燃料、物料、润料大幅涨价等不利因素的影响；
（5）公司生产经营发展计划能如期实现。
2、分析方法
（1）项目概况
（2）项目建设的必要性和可行性；
（3）项目经济效益分析；
（4）项目的风险分析及对策；
（5）综合评价。
二、项目概况
随着国民经济的迅速发展，相关产业对石油及其产品的需求与日俱增，目前我国石油资源的主要来源是国内陆上油田、海洋油田，以及从国外进口的原油，其中海洋油和进口油增长迅速，而目前承担沿海的运力大多吨位偏小，而且老旧严重，将逐步退出油运市场，运力增长落后于运量的增长。
为满足运输市场的需求，调整公司经营结构，提高公司经济效益，增强公司发展后劲，公司拟投资购置2艘4万吨级油轮。该油轮主要从事我国沿海、海进江和近洋航线的原油和成品油运输，航线主要为：承运渤海湾地区至青岛、广州、湛江、南京等地原油；承运东海、南海地区至南京等地的原油；承运我国北方（大连、锦州、营口等地）至广东等地的成品油；承运远东航线（新加坡至韩国、日本等地）的成品油以及我国出口汽油，进口柴油、航空煤油。该项目投资总额约57,890万元，所需资金通过自有资金、银行借款等方式解决。
三、项目建设的必要性
我国是仅次于美国的第二大石油消费大国。随着国民经济持续快速发展，国内石油需求量明显增长。数据表明，1986-1997年全国石油年消耗量从9,730万吨增长到18,600万吨，年均增长6%。据预测，到xx年和xx年，我国石油需求量将分别达到30,000万吨和35,000万吨。
我国石油资源的主要来源是国内陆上油田、海洋油田，以及从国外进口的原油。目前，我国东部地区依然是原油生产的主力地区，原油产量占陆上产量的85%以上，但大庆、胜利等东部主力油田已进入中后期，东部原油产量在全国产量中的比重不断下降；西部地区油田产量不断上升，成为我国石油工业的战略接替地区；海上油田贯彻“油气并举、向气倾斜”的政策，加快建设开发，近几年产量逐步提高。我国已开发的海洋石油产区主要位于南海和渤海，主要的油气田有：渤海的绥中36
1、秦始皇32
6、蓬莱193等；南海的惠州、西江、陆丰等。预计xx年海洋油产量将达到3,000-3,500万吨，其中渤海湾地区将达到2,000-2,500万吨，增长迅速。特别是蓬莱193油田其储量达5-6亿吨，xx年正式投产后，年产量可达1,500-2,000万吨。仅此一项就需新增原油运力40万载重吨左右。而且国内原油开采量远远不能满足经济发展的需要，我国从1993年就成为石油净进口国，且呈现逐年增长的趋势。xx年我国进口原油达到创记录的9,112万吨，较上年增长31.3%，仅xx年1-6月份，全国港口接卸进口原油就达5,948万吨，比xx年同期增长39.3%。据预测，到xx年我国原油进口量将达到1.5亿吨以上。进口原油的绝大部分将通过水运直达国内港口或通过港口进行中转，这势必将大幅增加对进口原油一程和二程运力的需求。
从我国石油进出口运输情况来看：一是近年来，我国出口汽油年约500万吨。xx年中石化出口约250万吨，中石油出口约250万吨；xx年合计约480万吨。根据国内石油消费和生产情况，我国的汽油出口近年来将仍能维持在目前的水平。上述出口，通常用3-4万吨船舶在锦州、大连、天津、上海、宁波、广州、南京等港装货。二是我国出口的石脑油xx年约50万吨，xx年约80万吨，市场基本在日本和韩国，主要在大连的西太平洋炼厂，用3-4万吨船舶装货。三是我国进口航空煤油xx年达160万吨，多用3-4万吨船在韩国、新加坡、菲律宾、日本装货，在我国上海、天津、秦皇岛等港卸货。据专家和研究机构分析，未来xx年民用航空煤油的消费将从xx年的470万吨，增加到xx年的750万吨，xx年的1,050万吨，年
均增加约50-60万吨。受国内生产能力和炼油加工产率的限制，预计进口航煤油将继续保持增长，估计每年增加约20万吨左右，因此，航空煤油的进口运输至少不会低于每年150-160万吨的水平。四是随着我国乙烯工业的发展，石脑油的需求缺口将不得不依靠进口来补充。国家发改委批准的xx年进口规模至少达到130万吨，以后将会继续增加，估计未来5年要达到每年400-500万吨的进口规模。除从中东地区进口需要用8-10万吨级的成品油轮运输外，从邻近地区的进口，经济实用的运输规模将是3-4万吨级船舶。五是我国目前每年进口燃料油大约为1,500万吨，多为3-6万吨船舶在俄罗斯、韩国、新加坡、马来西亚、印尼、泰国装货进口，超过一半的进口量到黄埔卸货，其余在上海、深圳、厦门、宁波、南通等港卸货。
从我国邻近区域的成品油和半成品原料的运输市场情况来看：不考虑亚洲区域经济增长所带来的石油产品需求的增加，按xx年的实际进出口统计水平考虑，本区域的燃料油和石脑油需要大量从区域外采购运输，燃料油区域外进口量达到年2,500万吨，石脑油区域外进口量也超过年2,500万吨。汽油、航空煤油、柴油估计主要从新加坡向南亚地区运输和出口。可见，本区域的石油运输市场发展对运力的需求是较大的。
本公司目前主要从事长江南京以上原油运输业务，近二年长江石油运输收入平均约为5.6亿元，占主营业务收入的74%左右，主营业务结构过于单一的风险仍然存在。同时，沿江石化企业为了实现发展战略的需要，拟计划在长江沿线修建原油输油管道，管道运输的替代风险已经明朗化。在沿江管道建成后，预计将减少公司现有长江石油运输量的70%即约1000万吨左右。因此，公司为规避市场风险，完全有必要加快业务结构调整步伐，快速扩充海上运力，增加公司市场竞争能力。
三、项目建设的可行性
从国内外贸成品油轮船队情况来看，中海油运、油运公司及南京水运将是3-5万吨级清洁成品油运输的主要国内承运人和船东。三家公司目前现有船舶50艘，运力合计132万载重吨。这些船大多吨位偏小，老旧严重，1976年以前建造的有27艘，计50万吨左右。在“十五”期内，这些老旧船舶船龄都将达到30年，特别是交通部2号令出台后，这些船舶都将逐步退出油运市场。考虑5年内新增运力和运力报废状况，在较长一段时期内运力增长将大大落后于运量的增长，且在运力报废与新增运力的空档期间，运力更为紧张。
从今后几年清洁成品油轮船舶供应情况的变化趋势来看，据英国吉布森经纪公司目前统计，2.5-5万吨级成品油轮在xx年前的船舶定单交付量为3-4万吨级53艘，195.4万载重吨，4-5万吨级船舶91艘，414.4万载重吨，原渣油运输船无定单。21年或以上船龄的成品油轮共215条，744.1万载重吨，原渣油轮75条，254.1万载重吨。按照xx年7月已实施的marpol公约规定，单壳油轮必须分阶段退出运输。如果按平均25年的使用年限考虑，xx年至xx年需每年拆解约43艘148.8万载重吨的成品油轮和15艘50.8万载重吨的原渣油轮，三年合计要拆解129艘446.4万载重吨的成品油轮和45艘151.4万载重吨的原渣油轮。上述情况表明，原渣油轮供应量将低于拆解量。
发展石油运输需要有大资金的支持，在这一点上本公司的优势比较明显。xx年末资产负债率为27.1%，xx年经营活动产生的现金流量净额约2.8亿元，每年自有资金沉淀量较大。经测算，拟购置的2艘4万吨原油/成品油两用船投资总量约为57,890万元。此项投资资金，公司将根据船舶建造付款周期，通过自有资金、银行贷款等渠道，制定合理可行的资金运作方案，保证造船资金能按时到位。
该项目投产后能产生良好的经济效益。经测算，2艘船全部投入营运后，可实现年运输收入12,800万元，净利润2,130万元，对公司利润增长将有较大的支撑。（具体情况详见“经济效益预测”）
四、经济效益预测
（一）单船效益测算
（二）单船运输成本测算
（三）测算依据
1、运输收入6,400万元
（1）营运率按90%计算，全年营运330天，平均营运周期20天；
（2）平均载重吨3.6万吨，全年总运量为60万吨；
（3）平均运价为106.7元/吨
2、运输成本3,800万元
（1）全年燃料费用1,250万元，单价：燃料油0.18万元/吨，轻柴油0.4万元/吨，重柴油0.28万元/吨。
（2）全年润料费用为60万元，单价：0.98万元/吨；
（3）物料费用为60万元；
（4）港口杂费410万元（含代理费）；
（5）工资及附加为250万元；
（6）折旧率为5.28%，年折旧费为1,526万元；
（7）年修理费为90万元，保险费130万元；
3、营业税金按运输收入的3.33%计算，为106万元（以内外贸各占50%计算）；
4、管理费用按运输收入的6%计算，为384万元；
5、财务费用以贴息贷款利率3.6%计算，按船价的50%计入；
6、所得税率按33%计算；
（四）财务效益指标
五、风险分析及对策
（一）市场风险及对策
1、运输价格波动的风险及对策
风险：根据国家计委、交通部联合下发的计价格
（）315号文规定，从xx年5月1日起，国内水运市场全面放开水运价格，运价完全由市场进行调节。随着水运市场竞争加剧，运输价格存在波动风险，从而对公司的未来经营产生较大影响。此外，国际运输市场价格受世界经济变化等多种因素影响，波动性加大，对未来参与近洋外贸运输可能带来风险。
对策：在沿海石油运输方面，公司将与主要客户根据燃油价格变化共同协商确定运输价格，从而使运价保持在相对稳定的水平，有效防范运价波动带来的风险。对于国际运输价格波动，公司将及时调整运力和航线，提高服务质量和扩展服务范围，控制各项经营与管理成本，加强与其他船公司之间的合作，将国际运价波动造成的风险控制在最小范围。
2、经济周期影响的风险及对策
风险：公司所从事的石油运输业属国民经济的基础行业，受国民经济发展周期性波动的影响较大，国民经济发展这种周期性波动，可能对本公司的经营产生直接影响。
对策：本公司将加强对宏观经济的研究，力求能较为准确地预测经济发展动向，合理规划公司主营业务发展规模，使公司运力发展计划始终与运量的发展保持适当的比例。
（二）经营风险及对策
1、主要燃、润料价格波动风险及对策
风险：本公司营运成本主要构成要素为燃料（如柴油、燃料油等）、润料（如机油及其它润滑油等）、造船及船舶维修材料及机电设备的购置维修费用等，其中燃料和润料约占总成本的30%左右。由于燃、润料价格由市场机制决定，受市场变动影响较大，因此将对船舶经营产生一定影响。
对策：公司将合理调度船舶，适当提高负载率，大力采取节能措施，降低船舶能源单耗，推广使用经济适用型燃料油，同时建立稳定的燃油供应渠道，降低采购成本，增强抵御市场价格波动风险的能力。
2、对主要客户依赖的风险及对策
风险：公司的主要服务对象为沿海、沿江的石化企业，这些企业对运输市场的需求变化，将直接影响到船舶的经营状况。
对策：公司将立足自身管理和技术优势，以优质服务来吸引客户，建立相互依存的关系。公司还将强化与客户的产权纽带作用，密切与客户企业关系，共同发展；同时公司在继续执行“进一步与大公司、大货主联营合作”的经营方针基础上，积极开拓新的航线，发展新的客户，分散客户结构过于集中的风险。
3、航运安全的风险和对策
风险：公司经营过程中存在发生船舶搁浅、火灾、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性，原油运输属于危险品运输，其风险更为突出。
对策：公司除了办理船舶保险外，还按照solas74公约的要求建立了完善的安全管理体系，并通过每年的内审、外审检查以保证该安全管理体系的有效性。同时，公司
通过制定船舶防火、防碰撞等一系列安全防范措施，强化职工的安全意识并实施跟踪管理，加强现场监督，力求将事故隐患降到最低。
（三）政策风险及对策
1、环保政策风险及对策
风险：由于我国目前对环境保护的力度趋于增强，不排除以后会颁布更加严格的防止船舶及水域污染的法律、法规。这就可能使船舶增加设备和购买保险的投入，对船舶经营业务和效益产生一定的影响。
对策：公司将密切注意各海外航线途经国家及联合国制定的有关环保方面的新法规及规则 ，避免在环保方面的任何违法及违规行为，同时加大对环保技术改造的投入，将环境污染风险控制在最低限度。
2、宏观经济政策风险及对策
风险：航运业作为基础行业，受国家宏观经济政策的影响较大，一旦进入经济调整期，国家采取紧缩的经济政策，市场放缓，导致对运输的需求下降，船舶经营业务可能由此减少。
对策：公司所处的航运业属国民经济的基础行业，国家对本行业一直采取鼓励政策。今后，公司将努力加强对国家有关政策、法规的研究，增强适应政策、法规变化的能力，更好把握发展趋势，尽可能减少政策变化给公司经营带来风险。
（四）其他风险及对策
偿还债务的风险及对策
风险：4万吨油轮的投资主要通过自有资金及银行贷款等方式解决，如在还款期内船舶或公司的经营状况发生不利变化，将可能发生债务到期无法偿还的风险。
对策：公司将积极寻求多种融资途径,降低银行间接融资的份额;同时将努力搞好船舶经营，提高营运收入,保持充足的现金流量。
六、综合评价：
从上述经济效益预测可以看出，在扣除一定的财务费用后，项目仍能获得较好的收益。船舶投入运营后，预计每年可实现运输收入12,800万元，净利润2,130万元，项目具有良好的市场前景和较强的可行性。
【引言】
重油又称燃料油，呈暗黑色液体，按照国际公约的分类方法，重油叫做可持久性油类，顾名思义，这种油就比较粘稠，难挥发。所以一旦上岸，很难清除。主要是以原油加工过程中的常压油，减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。其比重超过0.91的稠油，黏度大，含有大量的氮、硫、蜡质以及金属，基本不流动，而沥青砂则更是不能流动。开采时，有的需要向地下注热，比如注入蒸汽、热水，或者一些烃类物质将其溶解，增加其流动性，有的则是采用类似挖掘煤炭的方法。
针对重油现状，国际第七届重油及沥青砂国际会议显示中国稠油热采技术虽起步较晚，但发展较快，已形成较为成熟的稠油热采配套技术。发现70多个稠油油田中，总地质储量约12亿立方米，年产量达1300万吨，已累计生产逾亿吨。重油及沥青砂资源是世界上的重要能源，全球可采储量约4000亿吨，是常规原油可采储量1500亿吨的2.7倍。随着常规石油的可供利用量日益减少，重油正在成为下世纪人类的重要能源。
【重油项目可行性研究报告目录】
第一部分重油项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、重油项目背景
（一）项目名称
（二）项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）项目的主管部门
（五）项目建设内容、规模、目标
（六）项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括：
（一）项目产品市场前景
（二）项目原料供应问题
（三）项目政策保障问题
（四）项目资金保障问题
（五）项目组织保障问题
（六）项目技术保障问题
（七）项目人力保障问题
（八）项目风险控制问题
（九）项目财务效益结论
（十）项目社会效益结论
（十一）项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分重油项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、重油项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）项目发起人以及发起缘由
（三）……
二、重油项目建设必要性
（一）……
（二）……
（三）……
（四）……
三、重油项目建设可行性
（一）经济可行性
（二）政策可行性
（三）技术可行性
（四）模式可行性
（五）组织和人力资源可行性
第三部分重油项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、重油项目产品市场调研
（一）重油项目产品国际市场调研
（二）重油项目产品国内市场调研
（三）重油项目产品价格调查
（四）重油项目产品上游原料市场调研
（五）重油项目产品下游消费市场调研
（六）重油项目产品市场竞争调查
二、重油项目产品市场预测
市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。
（一）重油项目产品国际市场预测
（二）重油项目产品国内市场预测
（三）重油项目产品价格预测
（四）重油项目产品上游原料市场预测
（五）重油项目产品下游消费市场预测
（六）重油项目发展前景综述
第四部分重油项目产品规划方案
一、重油项目产品产能规划方案
二、重油项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、重油项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
……
第五部分 重油项目建设地与土建总规
一、重油项目建设地
（一）重油项目建设地地理位置
（二）重油项目建设地自然情况
（三）重油项目建设地资源情况
（四）重油项目建设地经济情况
（五）重油项目建设地人口情况
二、重油项目土建总规
（一）项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
（五）项目土建及配套工程造价
（六）项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分重油项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、重油项目环境保护
（一）项目环境保护设计依据
（二）项目环境保护措施
（三）项目环境保护评价
二、重油项目资源利用及能耗分析
（一）项目资源利用及能耗标准
（二）项目资源利用及能耗分析
三、重油项目节能方案
（一）项目节能设计依据
（二）项目节能分析
四、重油项目消防方案
（一）项目消防设计依据
（二）项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、重油项目劳动安全卫生方案
（一）项目劳动安全设计依据
（二）项目劳动安全保护措施
第七部分重油项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、重油项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、重油项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
第八部分重油项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、重油项目实施的各阶段
（一）建立项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、重油项目实施进度表
三、重油剂项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
第九部分重油项目财务评价分析
一、重油项目总投资估算
图：项目总投资估算体系
二、重油项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）项目筹资方案
三、重油项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）项目测算基本设定
五、重油项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）项目投资现金流估算
（二）项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
第十部分重油项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算：Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时,说明项目（或方案）能在要求的时间内收回投资,是可行的；
2）Pt＞Pc时,则项目（或方案）不可行,应予拒绝。
（四）项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT)与项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时,项目在财务上可考虑接受。
（五）项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为：
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时,项目在财务上可考虑接受。
（六）项目资本金净利润率（ROE）
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
（七）项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值（ENPV）指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值（ENPV）,经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分重油项目风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分重油项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有：
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书（初步可行性报告）
2、项目立项批文
3、 厂址选择报告书
4、 资源勘探报告
5、 贷款意向书
6、环境影响报告
7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、 引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、 厂址地形或位置图（设有等高线）
2、 总平面布置方案图（设有标高）
3、 工艺流程图
4、 主要车间布置方案简图
5、 其它
一、网店规划
1.1、商品定位
主营商品：日用商品和体育用品。
在大学校园，本网店创业计划书进行了前期调查，主要调查大学生日常购物习惯及经济承受能力，根据市场调研的结果，结合实际情况，我们选择了将日用商品和体育用品作为主营商品。在日用品中，我们选择了丹姿。丹姿以其低价优质的特点，很快抓住了年轻人的心，和我们的目标消费者群体十分吻合，所以我们选择了丹姿。
1.2、价格定位
考虑到大学生的承受能力，我们主要中低档商品。初期以低价格策略吸引顾客，以薄利多销为主;中后期，企业品牌、信誉稳定以后，根据市场、经营成本情况适当调整价格，但质量水平不会下降，以保证我公司持续经营。
根据目标客户的消费能力，网店使用以下两种不同的定价策略。
低价促销策略：为了用价格吸引客户，店里的大部分产品，价格都比较低，确保在网上价格战中确立优势。
溢价定价策略：主要是针对部分高档商品，我们会用优质的服务引导高消费。
为了积攒人气，我们选择了几款商品作为秒杀和团购商品，几乎零利润，促销效果显著。
1.3、客户定位
网店初期的客户群体主要集中在在校大学生。
在校大学生消费行为具有结构多样化、追赶时尚潮流、消费差距大和阶段性强的特点，他们的购买行为易发生，且产品的价格是产生购买行为的决定性因素。
在网店营销活动中，我们会对在校大学生和年轻上班族白领进行重点关注、区别营销，为客户提供个性化的服务和产品。
1.4、店铺风格定位
店铺装修主要体现青春活泼气息，符合目标消费群体特征，能够引起他们的共鸣感。
1.5、市场前景
随着计算机的普及，网络的发展，电子商务的发展，网上购物以其方便快捷、跨时空、跨地域的特点吸引着越来越多的消费者参与到网购的行列中。网上购物的这些特点非常符合现代年轻人的生活方式，这对网店的发展具有很大的鼓励作用。现在的电子商务环境已得到很大改善，不论是法律发面还是安全方面，都已经足以让消费者相信电子商务。
二、市场及可行性分析
2.1、客户分析：
我们的主要客户群体是在校大学生。
根据调查显示，目标对象的特点如下：
有明显的好奇心理，在消费方面有趋同性，听同学或朋友介绍产生购买行为。
购买行为基本上是感性的，但由于受自身经济收入的影响其购买行为又带有理性色彩，一般选择价位在中低档的但浪漫色彩较浓的商品。
没有固定的购买模式，购买行为往往随心所欲。
接受和吸收新事物的能力强，追求时尚，崇尚个性。
影响产品购买的因素依次为：价格、品种、包装、服务等。
购买行为节日性很强，一般集中在教师节、情人节、圣诞节及朋友生日前后。
我们会针对他们的各自特点进行有区别的营销活动和提供产品服务。
2.2、竞争分析
根据刚从淘宝网上和阿里巴巴网上调查所得的资料显示，目前淘宝网上共有卖体育用品的网店209家，卖丹姿化妆品的网店有587家，阿里巴巴网上卖体育用品的网店有1500家，而卖丹姿化妆品的有90家。淘宝网上的各家店铺信誉度情况如下表所示：
其中皇冠级的化妆品店铺主要情况如下表：
化妆品店铺信誉度主要销售产品价位(元)特点。
汇缘坊四个皇冠相宜本草、丹姿、自然堂、悠莱20-100对化妆知识非常了解，有专门的美容顾问。
贩卖美丽三个皇冠自然堂、丹姿、相宜本草、艾黛儿0-200装修复杂，能给人很专业的第一印象。
蓝色星期天三个皇冠自然堂、曼秀雷敦、丹姿、婷美0-400产品多，价位宽松，消费者选择性较大。
爱美丽两个皇冠丹姿、温碧泉、春纪、宜美坊0-200就丹姿品牌，有男士系列，产品较全。
2.3、SWOT分析
(一)优势
1.学校的大力扶植。
本校积极响应“国家鼓励学生自主创业”的政策，为了给电子商务专业的学生提供一个平台，提高学生的实际操作能力，学院在这次全国网络创业大赛中，在人力、物力、财力等方面给予了很大的支持。“天天运动”网上商城得到了学院领导和专业老师的大力支持。
2.优福网的鼎力支持。
优福网创业平台，不仅能够提供良好的网络展示平台，而且在全国范围内寻找优质的货源，完善的物流和支付系统也让网上购物没了后顾之忧。可以说，优福网将我们创业的成本和风险降到了最低。
3.良好的校内市场环境。
我们的目标消费者是大学生，首先就要立足当地。芜湖地区共有八所高校，在校生9.8万余人。在日常生活、学习用品方面消费较大，同时他们喜欢上网，有一定的上网时间和条件，这给“天天运动”带来了商机，因此“天天运动”网上商城很有必要打开并抢占高校这块市场。
(二)劣势
1.经验不足，管理水平不高。
由于商城创办时间较短，在商城的运营和管理等方面经验不足，对商城出现的一些问题处理的不够恰当，同时由于商城建设方面的人才技术力量有限，直接影响到商城的建设和管理。
2.信誉度不高，市场开发力度不够。
“天天运动”网上商城成立于20某某年下半年，创办和经营时间较短，同时网站的广告宣传力度不够，促销活动以及信息不对称，导致其知名度不高，市场开发力度不足。所以，提高网店信誉度是当务之急。
(三)机会
1.国家鼓励高校学生自主创业。
近几年高校不断扩招，毕业生数量大幅度增长，由于经济危机的影响，造成了毕业生供过于求，大学生就业成为国家关注的问题。为此，国家出台了通过一系列优惠政策和措施支持大学生自主创业，“天天运动”网上商城正是为我校电子商务专业学生提供的一个创业平台，为以后就业或创业打下扎实的基础。
2.学校的大力倡导。
学校本着“以培养学生职业能力为本位”的理念，为了提高电子商务专业学生的实践操作能力，使他们更加清楚地认识和了解电子商务的市场运作，出资创办了“天天运动”网上商城。学校的支持使“天天运动”网上商城如虎添翼。
3.大学生热衷网上购物日益成熟。
随着电子商务的进一步发展以及大学生热衷网上购物热情递增，网上购物市场进一步扩大，这为我们创办“天天运动”网上商城提供了契机。
(四)威胁
1.同类网站的竞争。
目前国内大型的网络购物平台主要有淘宝网、拍拍网、易趣网等，他们以其产品种类丰富、规模大、管理水平高等优势，占据了网络购物很大的市场。通过调查分析，在喜欢网购的人群中，95%及以上人群会选择淘宝网之类的大型网站。同时，一些私人网店的跟进，更是掀起了网络购物竞争的热潮，这些都给“天天运动”网上商城带来了巨大的压力和挑战。
2.传统商铺的竞争。
芜湖八大高校中遍布大大小小的校园超市和商店，同时一些大型超市(世纪联华、沃尔玛、欧尚)跟进，也都渴望从高校学生市场上分得一份羹。这也给“天天运动”加重了竞争压力。
2.4、可行性分析
投资必要性
根据以上的客户分析、行业分析、竞争力分析，结合我国电子商务发展趋势、国家对在校大学生创业的支持，网店投资环境良好，适合进行投资。
技术可行性
依托优福网提供的技术平台、安徽商贸职业技术学院经济贸易系老师的技术支持，优福网的店铺已经建立，网店建立完全由我们自主完成。
组织可行性
创业计划书已经完成、组织机构已经建立、我们五人都具有丰富的网店经营经验、培训计划已经制定、安徽商贸职业技术学院大力支持确保网店顺利执行。
经济可行性
网店位于皖江城市带承接产业转移示范区双核之一的芜湖市高校园区，该区经济活力强、电子商务发展迅速、市场容量大、科技水平高。网络创业既能提高我们自身综合能力，又能减轻就业压力，为其他人树立榜样;网店的经营既可以提高就业岗位，也可以作为在校大学生创业实习的基地，具有较高的经济效益和社会效益。
社会可行性
目前，国家在政策、资金方面给予在校大学生创业大量支持;安徽省各相关部门制定了许多优惠政策，支持安徽大学生进行创业;芜湖市正在申请创建国家级创新城市，大力鼓励在校大学生创业;安徽商贸职业技术学院对在校大学生创业给予一定的支持和帮助。
三、人员与组织结构
高效的管理和执行团队是创业成功的关键，我们团队共有五人，根据每个人的特点和能力，我们进行了如下分工：
总经理/人力资源部(桂建民)：负责网店全面工作。主管人力资源部，负责完善网店的人事制度、培训新员工、招募人力资源、制定薪酬制度。
市场部：负责网店的对外广告宣传，形象策划，提高网店知名度，负责网店与其他公司的所有业务，拓展新市场。
客服部：负责掌握供货商存货信息，管理普通客服人员接班的准点情况、服务态度、监督网络交易操作，提供网上咨询服务。
财务部：负责网店的财政支出、收入业务等账目的记录，每月汇报流动资金状况及网店盈亏。并解决在业务操作中的支付问题。
技术部：负责网站初期的技术开发以及中后期的维护、网页内容的更新等工作。并解决网站运行中出现的意外问题。
四、营销策略与实施规划
4.1、营销渠道
根据调查分析，营销渠道主要有为：
生产商/供应商直接销售(网络上)就目前来看，网店主要采用这种营销渠道，即节省了网店的仓储成本和物流成本，也提高了贸易效率。客户一般比较相信生产商和大型供应商，发生问题处理及时，且信誉有保障。
我局在县委、县人民政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，积极推进开展各项工作，坚持以积极推进城镇化进程为核心，切实履行部门职责，着力抓好重点项目建设工作，突出重点，狠抓落实，较好地推进了各项工作进程，为完成全年任务打下了一定基础，现将全年各项工作完成情况汇报如下：
一、预计1-12月份主要任务指标完成情况
(一)固定资产投资完成情况
预计到20__年12月底，完成固定投资8亿元，占年计划的100%;完成向上争取资金6100万元，占年计划的27.7%。
(二)重点项目建设完成情况
⑴保障性住房建设
1. 20xx年上级下达我县基本建成保障性住房任务共246套，具体项目如下：
XX县20xx年广西华信恒基科技发展有限公司职工公租房项目：38套，桂林千家峒丝绸有限公司公租房项目： 174套，广西国有大桂山林场()职工公租房项目：23套，目前三个项目由于企业建设资金不足等原因导致停工，目前已将该项目指标总共235套全部退回市里进行调配。
XX县20xx年观音阁乡政府公租房建设项目：新建14套公租房，总投资65万元，建设住房面积480平方米。项目
累计完成投资62.5万元，正在室内装修阶段。
XX县20__年工业园区公租房项目：新建20套公租房，总投资65万元，建设住房面积1000平方米。项目已竣工待验收。
2.20__年我县分配入住保障性住房任务共316套。分配入住的项目有：黄关镇卫生院公租房项目7套、新圩乡卫生院公租房项目32套、水车乡卫生院公租房项目27套、文市镇卫生院公租房项目58套、西山瑶族乡卫生院公租房项目19套、XX县民族中学教师公租房项目30套、XX县第二高级中学教师公租房项目30套、XX县20__年廉租住房建设项目12套、XX县20__年廉租住房建设项目50套、20__年廉租住房建设项目60套。
3.新增租赁补贴任务完成情况，20__年上级下达我县新增廉租住房租赁补贴发放任务为40户。目前我县正在实施保障的户数为459户，计划年底前完成新增40户发放任务。
⑵危房改造建设项目：自治区目前下达今年的总任务数1700户，其中包含20__年脱贫摘帽户268户，中央下达补助资金1295.91万元，自治区下达补助资金1284.19万元，共计下达补助资金2580万元。计划12月底，今年的危改任务可完成数为1668户，其中有32户脱贫摘帽户不能完成，主要是要求20__年脱贫摘帽的精准扶贫户没有那么多，因此完成不了。
(三)其他重点项目完成情况
1.瑶族古镇旅游开发项目：计划总投资6.5亿元，累计完成投资6.67亿元，今年完成投资450万元,预计年底基本完成。
3.和信·云水瑶建设项目：总投资2.94亿元，累计完成投资2.39亿元，今年完成投资680万元，预计年底基本完成。
4.“水岸家园”建设项目：总投资6.02亿元，累计完成投资5.347亿元，今年完成投资3643万元，预计年底基本完成。
5.XX县创业大厦建设项目：总投资4524万元，累计完成投资3980万元，今年完成投资200万元。
6.红豆杉国际大酒店建设项目：总投资6309万元，累计完成投资11784万元，今年完成投资1400万元，11月底已全部竣工。
7.黄关镇自治区城镇建设百镇示范工程：集镇道路硬化工程：新市场沿路石长600米，宽2米已完成。新市场道路硬化已完成规划，完成投入200万元，完成总工程66%。道路绿化、亮化工程：完成省道两边路沿石长800米，宽2.5米铺设，投入资金60万元。黄关镇沙洲坪公园建设项目，完成资金投入100万元，完成征地工作。公园正在规划设计，今年已开工建设，集镇排水排污设施建设项目，完成资金投入100万元。新建污水管网800米，修建相关配套实施30余处。集镇垃圾中转站及配套建设项目，完成资金投入100万元。配备垃圾清运设备40万，其他设备正在购买，中转站初步规划，准备兴建。黄关镇滨江路完成改建扩建道路长600米，宽9米，总投入280万元。
8.文市镇旧市场改造项目：拟新建总建筑面积2万平方米的旅游商业街，总投资4800万元，目前已完成工程量的90%以上，房屋主体工程已基本下架。该项目到年底基本完工。
9.滨江西路北段：计划建设市政道路0.35公里，总投资400万元(含基础设施工程及征地费用)，已完成350米污水管网铺设，目前已完成路基建设，正在敷设沥青路面，12月底竣工验收。目前已完成投资370万元。
10.XX县古村落保护工程：计划总投资5000万元，目前已完成项目前期工作，江口村民居修缮样板房已完成，完成生态河堤建设、旧广场改造等，累计投资450万元，今年完成投资450万元。截止到12月底完成竣工验收。已完成第4批富瑞平等11个传统村落材料制作及申报工作。
11.XX县少数民族乡建设项目：主要建设内容为少数民族乡基础设施建设和公共服务设施建设，20__年洞井、西山瑶族乡已通过自治区竞争性评选，计划每个乡补助资金600万元，20__年、20__年每年各补助300万元，县级按1:1配套600万元每个乡镇，两个少数民族乡共计划投资2890万元。目前20__年、20__年补助资金已到位，西山乡正在进行集镇房屋瑶族风情改造、红豆杉文化广场基础设施建设;洞井乡正在建设的项目有：集镇道路硬化扩宽、集镇区排污管网及其下水管道建设、集镇区民族风情街塑造工程、椅山瑶山农家乐。累计到12月底已全部竣工完成该项目。
12.枫树湾廉租住房小区配套基础设施建设项目：计划总投资200万元，目前已完成雨污管网的铺设及道路硬化，工程已基本完工正在送审，计划年底竣工验收。
13.广西乡土特色示范村建设：改善农村人居环境，打造有韵味、有特点的村落民居，我局积极申报20__-20__年乡土特色示范村建设，申报15个示范村建设点，到目前为止桂建村镇【20__】85号文件，关于公布第二批广西传统村落名录的通知我县已成功通过13个。另两个正在完善资料努力申报当中，预计完成申报项目资金1950万元。
14.兴灌路扩建项目：正积极与拆迁户沟通协调，已达成协议的已拆除部分房屋，扩建工作稳步有序推进。
15.村屯道路硬化项目：已获得自治区下达村屯道路硬化指标20个村，每个村20万元，共下达资金400万元，目前，正在进行竣工验收，到12月底能全部完成。
二、存在的问题
今年以来，我县城建工作取得了一定成绩，但与先进县区相比，我们还存在一些困难和问题，主要有以下几点：
一是危旧房改造负面影响大。工作中存在程序不严、手续不全、标准走样、优亲厚友的现象。危改任务下达较晚，改造工程未能启动。精准扶贫指标任务数过多，而扶贫户数需要改造的房屋没那么多，指标又不给调配，因此还有30户精准扶贫的危改户任务无法完成。
二是廉租房入住率低。我县共建成廉租房700套，入住140户，入户率低。由于廉租房选址相对偏僻，市政设施不全，功能不完善，无法入住。
三是违法建设多。规划监察大队为财政全额拨款，编制13名，现有9名为财政全额拨款，有5名为自收自支，经费没有纳入财政预算，规划监察人员不足，执法设备落后，部门之间难以配合，随着县城区域的不断扩大，利益驱动大，导致违法建设屡禁不止。
四是工程安全、质量监管形势严峻。随着城镇品位的提高，近年来，我县陆续启动了一些投资规模大、技术含量高的项目，加之新型建筑材料的普遍使用，对建设行政主管部门的监管工作提出了更高的要求。县城建设行政主管部门的专业技术人员长时间得不到补充和更新，原有的专业技术人员很少有机会参加培训提高，其掌握的知识不能很好地适应时代发展的需要，新的技术和理念不能得到很好的利用。
五是近期季节性恶劣天气频发，雨水不断，影响施工进度。
六是人才紧缺，各股室无法正常运行。原来乡镇村镇规划管理站全部在局里上班还勉强能充实各股室无人无编问题，目前现有19名村规站人员，由于我县七所合一，已全部下到乡镇。局里懂规划、预算、园林设计、建筑施工的技术人才十分缺乏，各股室工作根本无人延续做事。
三、具体工作措施
㈠抓项目，促落实，促进五县战略和惠民工程顺利推进。今年以来，我们紧紧围绕县委、政府确定的各项任务和目标，牢固树立“服从、服务、责任、大局和质量”意识，以项目工作为切入点和突破口，制定具体的实施措施，加快工程建设进度。
㈡抓队伍，强素质，激发住建系统队伍活力。一是加强思想教育。深入开展群众路线教育实践活动，把学习教育转化为推动各项工作有效开展的强大动力和自觉行动，有力地推动了重点工程、惠民工程、城市建设等工作顺利开展。二是加强业务教育。局属各单位以创建学习型机关为动力，及时根据县里安排和部署，制定各阶段的学习计划、内容，不断提高干部职工的业务水平。三是发扬团队精神，树立一盘棋思想，分工合作，各尽其能，形成工作合力。
㈢抓党风，明责任，筑牢反腐倡廉思想道德防线。一是加强领导，构建责任体系。坚持把落实党风廉政责任制纳入全年工作规划，统一部署、统一落实、统一检查和统一考核。二是强化学习，提高责任意识。认真开展有关党风廉政建设和廉政自律文件、规定的学习。三是创新载体，强化廉政教育。大力开展廉政文化进机关活动，增设了9块廉政警示牌匾，做到了重大节日常教育、重要岗位常提醒、重要环节常检查，发现苗头抓到底。
㈣抓制度，转作风，加强系统干部职工作风建设。一是以健全制度保障作风建设。制定了开展作风建设活动实施方案，进一步加强作风建设，激发广大干部职工干事创业的积极性和主动性。二是以局班子领导带动作风建设。局班子成员坚持每周一晚集中学习，研究当前重点工程、中心工作遇到的困难和问题，为系统广大干部职工抓工作、抓落实、促发展起到了表率和模范带头作用。三是以监督检查强化作风建设。不定期对二层机构执行“”、“六项禁令”等情况进行专项检查，促进党风政风的不断好转。
四、20xx年工作计划
一是积极向上争取项目，拓宽城乡建设资金渠道。一方面精心谋划项目，争取专项资金，紧紧抓住“项目”这个向上争取的载体，认真研究上级政策，了解上级的意图，把准政策的走向，积极上报项目;另一方面继续选派人员跟班学习，与区、市住建部门建立信息沟通渠道和长期联系机制，勤走动，勤汇报，以见缝插针、未雨绸缪的精神做好项目资金的争取工作。
二是完善县城总体控制性详规，进一步县城交通瓶颈。按照县委、政府“五县战略”和“一江一路”发展思路，着力抓好县城控制区域及高速路出口至新街镇的风貌整治建设，及时拿出可行的规划设计，重点规划好路网管线建设，兴灌路、双桥路、滨江西路等“瓶颈”问题，在短期内打造具有桂北民族文化风格，建设“宜居、宜游、宜工、宜商”的新。
三是继续实施民生工程，落实惠民安居政策。大力实施农村危房改造项目，加大保障性安居工程建设力度，把已建成的廉租住房分配给符合条件的困难家庭，完成全县棚户区改造1041户。
四是加快市政基础设施建设，创建宜居环境。切实抓好江东新区建设，基本完成“水岸家园”小区建设及小区内道路、绿化等配套基础设施建设项目，促使新区增添宜居风采。加大瑶族古镇建设的投入力度，完成瑶乡小镇“云水·瑶”小区建设及小区内道路、绿化、污水管网等配套基础设施建设项目。
五是加快重点项目建设，提升整体形象。一要竭力为江东新区、瑶族古镇建设做好服务;二要抓好文市百镇示范工程，确保任务与时间同步;三要抓好江口村建设的验收工作，抓好滨江西路改扩建工程建设及兴灌路建设;四要加快县城污水管网敷设;五加快黄关百镇项目建设进度及洞井传统村落项目建设工作;六是完成申报成功13个传统村落的规划编制工作。
住建工作千头万绪，责任重大，当前我县经济社会发展的主要任务就是推进工业化、城镇化和农业产业化，住建局承载着推进城镇化的重要职责，因而我局工作的重点侧重于城镇，为乡村服务相对较少。下一步，我们将以党的群众路线教育实践活动的顺利开展为契机，在县委、政府的领导和上级业务部门指导下，充分发挥班子整体功能，求真务实，扎实工作，努力推动我县住建工作再上新台阶。
在县委、县政府的坚强领导下，我局紧紧围绕“乘势而上、创新图强”的战略部署，深入贯彻落实县委十届五次全会和县xx届人大会第六次会议精神，坚持以省、市、县一系列县城建设会议精神为统领，始终保持夙兴夜寐、激情工作的精神状态，凝神聚力，真抓实干，奋力攻坚，各项工作均取得显著成效。
20xx年工作总结
一年来，我局按照县委、县政府的工作部署，强化责任担当，亮化责任目标，细化责任措施，县城建设工作实现质的飞跃，综合排名跃居全省第八名，圆满承办全省园林县城现场会,在全省首批“十佳洁净城市”测评中荣获第二名，并被省住建厅授予“全省县城建设跨越赶超”典范;顺利完成投资超百亿的九大民生工程的扫尾，并新启动了投资超百亿元的十大民生工程;完成各类保障性住房建设任务，并成功申请农发行、国开行近5亿元贷款。
在今年上半年全市重点项目拉练中，城建项目排名全市第一;垃圾填埋场渗滤液处置设施运行情况和污水处理厂中水回用均排名全市第一;在市局每月12项工作督查中，我县所有工作连续5个月名列前茅，县城建设的各个方面均取得新的突破。
(一)规划先行，城乡发展“一张蓝图”。规划引领着城市发展方向，关乎全局，事关长远。我局围绕“产城教”融合发展理念，投资3500万元，编制完成了教育园区及旧城控制性详细规划，肖张控规已完成初步设计。同时，整个教育园区的控制性详规由上海同济大学规划设计院编制完成，大原书院、党校、进修学校、职教中心、九年一贯制学校5个单体项目及“三馆一中心一场”均已完成设计。
先后编制完成了县城棚改、给水、排水、消防、供热、燃气、环卫、地下管廊专项规划;完成了大营城市设计、会展中心、三个中心社区(马屯、张米、王均)规划编制、大营新屯片区31个省级重点村及王均、唐林美丽乡村风景线设计，城乡一体发展、一体管理逐步成为现实。同时，“多规合一”工作由上海同济城市规划设计研究院编制，整个编制工作基本完成。
(二)规范建设，民生工程相继竣工。积极发挥自身职能作用，强化担当意识，规范县城建设，助推城市功能配套设施建设，城市品位全面提升。投资1.5亿元、占地近50亩的全民建身中心已竣工，即将对外开放，届时将成为全市规模最大功能最全的县级综合性体育场馆;投资1.5亿元、占地525亩的南湖公园已完工，并正式对外开放;投资1100万元，建设完成了龙湖公园，打造了一条美丽的龙湖公园景观带;投资1700余万元，完成建设路、新华街、富强路等五条主干街道的沥青路面铺装改造。
投资500万元，完成幸福街(东、中)的改造提升，城区道路完好率达到100%;投资1500万元，完成王均、唐林美丽乡村风景线改造提升，包括立面改造、墙体粉刷、便道、排水等系列配套设施建设;投资近6亿，改造和新建县城三个集中供热点及供热管网铺建,我县集中供热和清洁能源供热率将达到98%。其中，县城北部：由立源热力公司投资3600万元的二期扩建工程现已完工，敷设一次管网10公里、二次管网5公里，供热覆盖面积184万平方米，65吨的大型环保锅炉和11个换热站均已正常运行;县城南部：
恒能热力公司热源厂位于城南王洼建材市场东侧，占地40亩，总投资1.36亿元，新安装65吨和100吨大型环保锅炉各一台，完成了共计21公里的一次管网和30公里的二次管网建设，供热覆盖面积220万平方米，共涉及77个小区和26个单位，热源厂和16个换热站现已全部正常运行;县城西部：由天津凯森集团百益新能源公司投资3.5亿元，引进冀州电厂热源为西部城区供热，设计一次管网35公里、二次管网54公里、换热站14个，供热覆盖面积125万平方米，现已正常运行。
(三)精准发力，重点项目强力启动。深入贯彻落实县委、县政府战略布局，紧扣发展主线，强势启动了一系列重点工程项目。投资1.5亿元，启动了占地500亩河湖三期——北湖公园建设，目前部分土方及排水管道项目已完工，预计20__年7月竣工对外开放，与生态公园、南湖公园连成一线，成为最为生态的索泸河景观带;投资5000万元，启动了占地54亩的大原书院项目，该项目位于我县教育园区内，目前已完成场地平整，涉及的道路即将启动建设，预计明年10月份竣工开放。建成后，成为我县教育园区的地标性建筑;投资1.73亿元，启动了占地36亩的商业综合体项目建设，已与衡百集团签订框架性协议，已完成地勘，正在跑办土地手续;预计明年10月份建成投入使用。
将为西部新城注入多元化商业活力;投资5.97亿元启动了占地400亩的民俗文化步行街项目建设，现已完成施工设计，地块平整及项目围挡安装均已完成，施工图纸已出具,已进场并完成放线、开槽。预计明年10月份建成并对外开放，将成为我县极具地方民俗特色、多元合一的商业步行街;投资近8000万元，以PPP模式启动了县城第二污水处理厂项目，现已完成主体工程，景观池、絮凝池外形完成，絮凝池已完成管件对接，整个项目预计20__年7月建成并运行，可全面覆盖老城区、西部新城及教育园区等的污水处理。
(四)产城互动，配套设施逐步完善。为完善县城服务功能，增强承载能力，进一步提升城市品质，重点在完善配套设施上下大力。
一是安全供水工程。今年以来，随着地表水厂的建成，我们不等不靠，快速对接，为保障城区生产生活用水需要，加快城区集中供水管网改造和新建。目前，铺设安装富强路、建设路、北外环等8条街道供水主管网，共计1.5万余米，铺设安装龙湖水岸、新天地、生态新城、贵和御府等7个小区，共计2万余米，改造人民街、和平路、中小企业园、东关新村、亿斤粮库、老县医院家属楼等老旧小区管网3万余米。目前，地表水厂与县城自来水管网连接总长度已达189公里，并聘请具有国家检测资质的监测站进行水质106项指标检测，各项指标基本达到国家《生活饮用水卫生标准》，现我县供水能力为1万吨/日，供水普及率达到100%。
二是集中供气工程。年初我县聘请北方生态环境市政工程技术有限公司，编制完成了《枣强县中心城区燃气工程专项规划》，为我县管道然气的发展建设提出了科学性、合理性、可操作性的规划指南。今年以来，共新增新天地、龙湖水岸等小区947户，铺设天然气管道共计7900米，组织安全生产检查达30余次，消除安全隐患达10多起;组织应急演练2次，有效防范了安全事故的发生，安全管理取得了阶段性成果。
三是夜景亮化工程。今年，我局聘请石家庄道普亮化公司，投资近千万元，完成了移民文化园、董子公园、全民健身中心、李玉霞图书馆及生态新城、新天地、龙湖水岸、城市桥梁等节点亮化，并对县城董子路、西外环、肃临线、南出口进行灯具更换及华灯 安装。同时，安排专人加大夜间巡查力度，发现街道有损坏或不亮的进行登记并立即通知维修人员维修。目前，县城亮灯率达到100%。
四是园区配套工程。今年投资1000余万元，完成了高新技术产业园、肖张液态园、中小企业园总计近3万平方米的道路建设，完成约5000米的排水管网及路灯安装;投资200多万元，完成了八里庄配套设施建设。目前，高新技术产业园区平原西街道路工程已启动建设，并完成了清表及地基处理，排水项目正在推进中。
(五)增绿提质，园林建设持续发力。在着力提升董子公园、移民文化园、森林公园、龙湖公园、“一河两湖”景观带等城市园林景观品位的基础上，坚持乔灌、地被结合，丰富绿化品种，加大城市节点改造。今年，投资1680万元，启动完成了102公顷的绿美廊道建设，种植白蜡、白玉、雪松等1.2万余棵;投资750余万元，对县城21个节点进行了改造提升，共种植雪松、栾树、海棠等500余棵，新增绿地面积7600㎡;投资2100万元，完成新华街、建设北路、中华街、富强路等主干街道及新建天赐福游园、幸福里游园、中华西街游园、大桃源等游园，种乔木920棵，花灌木575棵，绿篱2.14万株，草坪8000平米，新增绿地面积7万余㎡。
同时，我县创新理念、创新思路，投资50万元，在董子公园、移民文化园、西出口等重要节点种植了和平鸽、熊猫、天鹅等3D绿化共计10余处，在县城出入口利用废旧轮胎进行点缀，种植花卉，既美观又环保。目前，我县园林绿地率达到43.14%，人均公园绿地面积达到13.26平方米。
(六)奋力攻坚，环境治理成效显著。我局以“洁净城市”成功创建为契机，全力实施“以克论净”的深度保洁模式，加大机械、人员配备，进一步提高县城洁净程度。目前，在扬尘治理上，由稽查大队和城管相结合，严格落实新15条标准，对每个工地进行严格管理;同时，加大城区煤场、沙石料厂的苫盖监管力度，确保不发生施工扬尘及未苫盖现象;在环卫保洁上，今年，投资500余万，引进吸尘车、抑尘车等环卫车辆17辆。目前，县城环卫保洁车辆达到46辆，街道清扫面积220.28万㎡，其中机械清扫面积220.28万㎡，城区机械化清扫率达到了100%。
同时，城区道路实现了“三全保洁”，即全时段(早、中、晚24小时不间断巡回保洁)、全方位(从街心到两边建筑物墙根，无缝隙保洁)、全天候(风天、雨天、雪天，不分气候好坏保洁)，城区环境卫生面貌发生了根本性变化;在污水处理上，今年，更换了第一污水处理厂内的PH计及仪表、剩余污泥泵、二氧化氯发生器、滤池石英砂等仪器，在保证污水处理厂正常进行的前提下，维修提升了泵叶轮、回流泵叶轮、螺杆泵等设备。
目前，我县日均处理污水量 1.3万吨，最高达到1.5万多吨，污水处理率达到100%。在生活垃圾填埋上，我们按照统筹城乡发展的基本要求，聘请高资质设计单位编制了《枣强县城市卫生专项规划》。同时，根据有关渗沥液处理的标准文件，渗沥液处理设施调试并启用。目前，我县有保洁车20辆，钩臂车8辆,压缩车2辆，挂通车3辆，可满足县城垃圾日常清运的需要，县城日处理垃圾量约95吨，无害化处理达到100%。
(七)关注民生，保障住房同步推进。我局把“住有所居”作为根本要求，加大棚户区改造和经适房、公租房的建设力度。同时，结合城市规划、产业发展和群众生产生活需要，统筹中心城区改造和新城新区建设，统筹居住与商业、办公、生态空间、交通站点的空间融合及综合开发利用，编制完成了《20__年-20__年城镇棚户区改造规划》。目前，三大片区回迁楼：生态新城二期11栋回迁楼，主体已完工，正在进行内外装修;董子片区共9栋回迁楼已完工，正在分配入住;丁庄片区共6栋回迁楼主体已完工，正在进行室内外装修。
今年，启动的小桃园、太平庄、北李庄等棚改项目进展顺利。目前，小桃园村89处房屋已签订征收协议73处，正在进一步协调;太平庄村已签订协议305户(包括三类房屋)，拆迁房屋270余户;北李庄村已完成拆迁近90%，回迁楼2栋已封顶，1栋挖槽已完成。公租房建设：根据上级文件要求，今年不再配建新的公租房，15年开工的公租房有3个。其中，民心佳苑3栋公租房，1栋一层施工完成，1栋二层正在施工，剩余1栋一层正在施工;市政4栋公租房，主体完工并验收，正在室内外装修;中空4栋公租房均已封顶，主体验收完成，正在室内外装修。经适房建设：惠民家园经适房二期192套已竣工且分配入住。
惠民家园经适房三期192套正在基础施工。危房改造：今年，市局下达我县危房改造任务422户。目前，已全部改造完成。县定建档立卡158套贫困户危房改造任务也已完成。同时，涉及建档立卡的446户五保、低保等贫困户的危房改造任务已下达各乡镇，现已全部开工;建档立卡15819户贫困户房屋安全鉴定已全部完成。小区物业管理，为提升县城居民的幸福指数，营造更加舒适、安全的生活环境，专门成立了物业管理办公室，对全县40余个小区物业进行监督管理，建立独立档案，台账。今年以来，组织社区、规划、建筑稽查、环卫等部门进行物业考核评比达10余次，并由电视台跟踪报道，公布评比结果，以考核促进步，确保小区物业管理趋于规范化运作，群众生活的更加舒适、安逸、幸福。
(八)精细管理，城市品味不断提升。我们进一步深化县城“十个一”管理模式，创新理念、创新思路、创新方法，探索出化解城市管理难题的“八剂良方”，该模式被省市领导给与肯定，并予以全省推广。
一是“优势互补”理顺城市管理体制。利用“一套人马两块牌子”的优势，整合各自职能，补齐体制短板。执法权限集中化，将环卫、园林、市政、规划等部门的执法事项，全部纳入综合执法局，避免多头执法，推动管理与执法适当分离。建设管理同步化，坚持管理早介入、早接手、早完善的原则，以驻地管理的方式参与到项目建设中来，掌握各类公益设施建设细节，避免事后管理和执法的脱节。
二是“三学两考”重塑城管队伍形象。从素养提升入手，深入推进“三学两考”：学法规，以专家讲座、周末交流、法规考试等方式，集中学习市容、绿化、交通、规划等相关法律知识，执法证普及率100%。学管理，学习全国各地在城市管理方面的先进做法、开展警示教育、座谈各类负面问题，结合自身制定科学详实的规章制度，推行了步行执法、女子柔性执法、亲情执法等举措。学礼仪，举办礼仪知识讲座、“我是礼仪标兵”竞赛等活动，并引入军事化管理模式，浓厚重礼仪、讲文明氛围。考实绩，以“百分考核制”评测城管队员在出勤、执法、巡查上的实绩作为。考作风，以“暗访组”的定期寻访，监督队员在岗和八小时之外的作风问题，切实解决冷硬蛮横、吃拿卡要的顽疾。
三是“动态执法”实现全域统筹管理。围绕“动”字做文章。划分区域、网格联动，将城区划分为5大区域，每个区域又以街巷细化为方格网，各大区域间再以顺延执法方式，形成联动体系。错时执法、延时管理，针对全天化的管理原则，实施错时执法，解决中午的管理空档问题;实施延时管理和夜间巡查举措，防范部分侥幸违规遗撒、蓄意破坏公共设施的行为。数字互动、科学施治，依托数字化城管平台，结合公安部门的天网系统，对垃圾倾倒、破坏设施、占道经营等5大类32项行为进行实时监控和及时处治。
四是“督查机制”力促管理落地生根。为实现精细管理的常态化和长效性，全力推行“大督查”工作机制。以“三色督查令”推动落实，两年多来，已累计办结存档的督办卡达到20000多份。过程中，组建督查组深入到各部门、各领域进行看、听、查“三堂会诊”，有效杜绝各类管理举措的“空对空”、“虚对虚”等形式主义问题。以“双向督查”推动落实，极力推行“一线工作法”，分管领导督查各自领域的落实情况;定期召开管理领域“测评会”，由中层干部对分管园林、城管、市政、环卫等工作的领导进行实名打分，并在全系统通报，以此推动各领域、各层次落实管理举措。
以“督查+考核”推动落实，督查与问责挂钩、与岗位挂钩，推行“日报周结”制，把握每天城市管理的工作动向;制定《督查考核实施办法》，将责任主体、管理目标、考核内容等全部细化，以督查和考核的一体化推进，促进城市管理工作的持续、良性开展。
一、项目介绍及分析
(一)校园快递业务
1、业务介绍
(1)在固定时间内(如中午12：00—14：00和下午17：00—19：00)由各快递公司业务员准时将最新一批的快件送到我们工作室，我们安排专人签收，再按东西区、楼栋整理分类完毕后在当天中午或下午有我们安排人员将所有快件派送到收件人寝室
(2)学校师生将需发送的快件送到我们工作室(我们也可上门取件)，我们会在当天中午或下午由快递公司派送员统一取件，既方便了快递公司，也方便了师生，大大提高了工作效率。
2、市场分析
目前在我校承接校园快递业务的主流公司有：申通、圆通、宅急送、中国邮政EMS、武汉特能。申通、圆通、宅急送主要以受理环节以发件人电话预约，业务员取件为主要方式;而中国邮政EMS的快递受理主要是发件客户自行到学校收发室办理。收件客户签收环节，中国邮政EMS、申通、圆通、宅急送派送员通过电话联系收件人约定好取件地址。
通过很长时间的调查我们发现我校快递市场存在一些漏洞，具体如下：
(1)快件签收的安全性，由于领取快件时不需要出具任何身份证明，不少同学反映，随便一个同学都可以冒充收件人将快件领走，快递公司至今仍未出台相关的预防方法，可见快件安全性不强。
(2)派送员与收件人约定的地点一般都是露天的，时常会碰到打雷下雨、烈日炎炎等恶劣天气，给他们工作带来很大的不便。
(3)时间问题：有时候派送员暂时无法联系到收件人或者收件人因有事不能取件，那么会给派送员带来工作不便，并且派送员在等待收件人一个个取件的过程中也浪费很多时间和精力，效率不高。
所以学校快递业务处在两难的境地，有许多需要完善的地方。
3、可行性分析
(1)宏观环境分析：当前我校快递公司派送员的任务繁重琐碎并且很多师生对于他们的服务很不放心，不满意。因而建立沟通双方的桥梁势在必得。
(2)产品及服务分析：我们立足于咸宁学院，提供优质的快递派送和取件服务，保证你的快递以最快的速度送达到收件人寝室，同时作为各快递的咸宁学院办事处，处理师生的快递取件业务，可上门取件
(3)行业竞争与状况分析：据调查本行业暂无竞争对手，可以开拓市场
(4)消费市场及购买力行为分析：各快递公司派送员为了工作的方便愿意和我们合作，并支付我们一定报酬;学校师生为了快件的安全和便利，同样会支持我们，并支付一定报酬
(二)Romantic Mail(咸宁慢递业务)
1、项目介绍："慢递"概念最早源于美国，一开始只负责投递信件，形成市场后，商家的业务也逐渐向物品扩展。在国内也是近期开始流行，受到青少年和广大白领阶层的热捧。慢递是一种普通邮局一样的信件投递业务，但不同的是慢递时间由寄信人自己决定，可以是几个月后、一年几年后，也可以是十年后、甚至更长时间，慢递是一种类似行为艺术的方式，提醒人们在快速发展的现代社会去关注自己的当下。比如，给5年后的自己写信，寄递内心的目标与希望;给未来的孩子写信，分享父母相识、相知的历程;给3年后毕业的朋友写信，重温学生时代的美好回忆……我们相信这项"把今天寄给未来"的慢递服务必将在咸宁引领新的时尚潮流，我们计划加盟北京熊猫慢递邮局，在细分寄递业务的基础上掘金邮递市场。
2、市场分析：年轻人群是最朝气蓬勃的一个群体，我们的感情正处于一个兴奋期，对新鲜事物的好奇，也有对现状的不满，有盲目自满与自我陶醉，也有对未来的憧憬……这样的一种状态必定有着一定的心理压力，我们需要一个可以排解心理压力的位置，从某种程度上引导忙碌的都市人重新关注"时间"的意义。Romantic Mail就能给出这样一个机会。并不高的费用，外加新颖的方法，必定能吸引很多大学生和咸宁白领阶层。并且慢递市场在咸宁暂未开发，受武汉慢递业务的影响，在咸宁有着很大的潜在价值。
3、可行性分析
(1)宏观环境分析
随着现在大学生的物质生活质量的提高，在精神生活质量却没有与之相同的提高进度，Romantic Mail契合了都市人的心理需求，人们寄信的动机可能不尽相同，有人为了祝福，有人为了宣泄。很多在生活中不便直接表达的情绪，通过拉长收信时间，可以有效缓解寄信人的尴尬和焦虑感，帮助减压。此外，如果将生命视为一趟旅程，那么每一天都值得享受。当你选择让亲友或自己等待一封未来将至的信，其实就是在有意识地放慢脚步，感受时间的传递与寄托，Romantic mail就是这样一项提高精神生活质量为目的的一项业务，此外，送礼物已经是很常见的事情了，如果妈妈的生日上学期间，又想给妈妈送一个礼物，Romantic mail可以帮助你，按时的送出这份礼物。
(2)产品及服务分析
我们主要以定时信件、定时送礼物、定时发贺卡为主，另外销售一些小礼品，贺卡等等，为达到能中远距离的递送，我们将通过我们搭建的平台很好的与快递公司取得联系，并与之合作。我们会定期举行心理交流会，同时也举办类似于"把今天寄给未来"的公益活动
(3)行业竞争与状况分析
精神产业无疑是低成本的，而且在精神产业这方面学校内绝对是无人问津，在学生好奇心的驱使下 Romantic mail在学校内定能掀起一波热潮，Romantic mail的Romantic气息能吸引大量情侣，让我们为之提供服务。
(4)消费市场及购买力行为分析
Romantic mail帮客户保存信件的收费标准是这样的，一年为25元，两年为30元，每增加一年，费用增加5元。我们是在用今天的钱来做将来的事。我们并没有想在邮费上赚到什么钱，这些费用对于大学生和白领阶层能接受。
二、经营战略
1、团队精神：诚实，敬业，团结，奋斗;
2、经营理念：以最快的速度送快件;
以最负责的态度邮递慢件。
以最诚信的心态构建共赢。
3、战略目标：用一个月时间与各快递公司协商，进行免费配送和收件，在零误差的基础上建立长久合作联盟，实现双赢，用一年的时间尝试不同的经营方法和经营理念，结合本校特点，探索适合自己的发展道路。用两年的时间巩固自己的店面基础，制定出一条适合本地区经济发展的战略并住自己的特色，用三年的时间做成本地足有一定规模和一定竞争实力的速度"弟"服务俱乐部，打造成咸宁学院首家心理交流平台。
4、竞争策略：本着人无我有，人有我优的原则。诚信经营，热忱服务。
5、营销策略。
a、通过宣传单等平面媒体向全校师生宣传我们的特色服务。
b、通过bbs等立体媒体介绍我们的优质服务。
c、开展优惠活动。
6、核心竞争力分析。
a、我们团队的成员都是网购发烧友，对快递业务很了解。
b、多次与各快递公司派送员商讨过，他们有意向与我们合作。
三、初期运作
(1)工作室选址：西区宿舍楼下。
(2)店面设计：装修的没有必要太追求豪华，简约，简单，大方，有自己的独特风格，以暖色调为主，以心愿墙为特色。
(3)工作准备：
a、与各快递公司友好协商后签订合作合作。
b、办理合法的营业执照和行业准入证。
c、准备流动资金。
d、团队保持目标一致。
四、财务预算
(1)资本结构：采用股份制合作方式
(2)销售预算：开业两个月后基本维持正常水平，六个月可收回成本
(3)前期投入：开一家一家以校园快递业务为主，以Romantic Mail(校园慢递业务)为特色的速度"弟"工作室前期投入包括前期房租、装修、首批存货等内容。工作室店面大概在60平方米。店里装修相对简单，估计2万元左右即可，首批存货加上其他一些用度，估算在5万元左右。
五、SWOT分析
(1)S(优势)
我们很好的契合了学校快递公司与师生之间的中间点，提供轻松、安全、高效的快递服务;同时，我们率先提出新的慢递业务，集新颖、时尚、感情与一体
(2)W(劣势)
潜在的竞争对手很多，快递服务业利润薄，吸引大批量的慢递客户难度大。
(3)O(机会)
学校的网购市场很大，快递市场也随之兴起，故发展校园快递服务业是必然趋势;随着武汉慢递业试营成功，在咸宁打开年轻人喜欢的慢递市场也是必需的。
(4)T(成本)
除装修的固定费用外，需要的成本不多。
六、管理结构
1、核心成员如下：
2、组织形态及主要责任：店长，店面法人代表。负责店面运行管理。
副店长，负责校园快递业务的执行与发展。
负责宣传及公关工作。
负责满慢递业务的执行与拓展。
根据实际运营情况，由徐冀决定需要聘请若干名兼职人员。
七、风险管理
(一)风险分析：
1、校园快递服务是新兴得服务行业，必须建立在高度信任的基础上才能成功运作，怎样做大批量的快件收发业务的确值得思考，虽然咸宁学院这块市场还是空白，但有很多潜在对手，他们有可能后来居上。
2、慢递业务具体应该由哪个部门监管也是未知数。
3、慢递更需要人力和物力对邮寄物品进行保管，需要大量成本。
(二)风险预防：
1、建立关系网：有着巨大的人际网，才能找到更多的目标客户，也能增加客户对我们的信心。
2、优质的服务：有了优质的服务，我们才能一步步打造我们的口碑，建立我们的群众基础。
3、资本流通：积极与投资商洽谈，希望能获得VC投资。
20xx年，禹城市建设局紧紧围绕市委市政府和上级主管部门的决策部署，认真贯彻落实全市城镇化工作会议安排，加快推进新型城镇化建设，加强市场监管和服务，全市城乡建设事业经济运行平稳、健康。
一、20xx年工作总结
(一)城市基础设施建设日益完善。今年以来，我们坚持抓质量，保安全，惠民生，促发展的原则，全面实施城市基础设施建设。目前，我市新增道路面积5.36万平方米，新增供热覆盖面积27万平方米，污水处理能力达12.5万立方米/日。启动地下综合管廊和海绵城市建设，聘请山东省城乡规划设计研究院根据我市的经济实力和城市规模编制《禹城市海绵城市专项规划》和《禹城市城市综合管廊专项规划》，预计20__年底完成。
(二)村镇建设成果显著。积极开展农村危房改造建设，20xx年51户改造任务全部完成;顺利实施旱厕改造工作，13224户厕改造任务现已全部完成;4月份完成了辛店社区(辛店驻地)、梁家社区(梁家驻地)、莒东社区、簸箕王社区、肖寺社区5个污水处理设施验收，新建的15个镇驻地和大型农村社区的污水处理设施已于10月中旬建设完成，计划12月进行竣工验收。
(三)建筑业安全质量监管水平不断提升。
一是建筑业保持健康稳定态势。目前，我市建筑业企业完成企业总产值12.19亿元、同比增长24.3%，施工面积109.95万平方米、同比增长43.6%，竣工面积41.82万平方米、同比增长63.5%。
二是工程质量水平显著提升，深入开展建设工程质量治理两年行动，强化质量终身责任制度的落实，19个工程通过了“市优质结构杯”初审，3个工程通过了省优质结构杯的初审，同比增长15%。
三是安全生产运行平稳。积极开展文明工地创建活动，我市建筑工地已有2个小区评为德州市安全文明小区，2个项目被德州评定为市级示范文明工地。
四是大力开展扬尘治理工作，目前，我市各建筑工地和商混企业扬尘治理工作大有改观，均能够达到“六化”、“6个100%”和“五无”要求，有效降低或杜绝了扬尘对周边环境的污染。同时，我市已有4个小区和5家商混企业完成远程视频监控。
(四)公用事业管理不断强化。制定《禹城市集中供热管理规范考核办法》、《禹城市集中供暖监督备案管理办法》，完成11个新建小区近30个工程的配套费审核。加强城区道路排水设施巡查维修监管，对21条主要路段4000多个雨水、污水检查井及220多公里排水管网进行逐段清淤，更换破损井盖173余套、排水井箅233余套。对4个公铁立交桥和泺清河泵站统一安装安全远程监控。加强污水处理监管，不定期对污水处理厂及污泥处置中心的运行情况进行监督检查，全面掌控污水处理厂的设备运行状况、安全生产体系建设情况，确保达标排放。
二、20xx年工作计划
(一)加快推进我市基础设施建设。
一是城市道路工程，计划投资约4890万元实施道路重建，全长8090米，主要包括包括建设路(汉槐街—电厂北门，益民街—城里西街)、老城街西延(鬲津路-人民路大桥)、骇河街(盛世苑—101省道)、市中路(汉槐街-南外环段);
二是防汛工程。计划投资3800万元实施东外环雨水泵站工程收尾和站南片区排水管网及泵站工程建设，解决高新区内涝和站南片区内涝和污水直排入徒骇河的水污染问题。20__年汛前对我市8大易积水地段分别采取管网连接、管网清淤、修建蓄水池等措施，修复完善排水系统;
三是海绵城市建设。计划从德州高新区中央创新区开始，完成20__年德州市下达的1200亩的建设任务，积极开展20__年的海绵城市建设工作。
四是综合管廊建设。按照制定的实施方案，完成德州市下达的2公里的建设任务，开展20xx-20xx年2公里的管廊建设工作，包括行政街综合管廊工程(3公里),到20__年完成5公里的建设任务。
五是黑臭水体治理。计划投资4200万元实施黑臭水体治理，主要包括创业街泵站建设、赵徒干路及化工园区排水管网建设、东街延长线等河道清淤疏浚工程以及南环路以南片区污水管网建设。
(二)加强监管，促进建筑业进一步发展。继续加大执法力度，完善全市建筑市场主体不良行为登记和公示制度，全面实现信息共享、执法联动。积极开展安全标准化建设和文明工地创建工作，全面提高施工现场安全防护、文明施工的管理水平。加大扬尘治理和消防安全监管力度，强化建筑市场和施工现场“两场”监管联动机制，加强消防安全检查及定期进行火灾应急救援演练，提高消防水平。扎实开展好建设工程质量治理两年行动，全面落实住宅工程分户验收制度，继续加强住宅工程质量常见问题的专项治理，力争防治措施覆盖率达到95%以上。充分利用视频监控和现场监管两结合的方式，全面加强我市在建工程和商混企业质量安全生产水平。
(三)稳步推进，全力做好农村基础设施建设。严格按照上级下达的20xx年危房改造和旱厕改造任务，按照“四统一”(统一招标、统一施工队伍、统一施工标准、统一检查验收)的原则实施改厕，对符合条件的的农改户尽早开工，成熟一户、开工一户，确保完成20__年双改任务。
相关文章
最新更新
