资源审核工作总结（推荐十六篇）。
总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用，让我们抽出时间写写总结吧。如何把总结做到重点突出呢？以下是小编帮大家整理的单位审计工作总结，欢迎阅读与收藏。
一个人工作能力强不强，一个单位自身建设搞的好不好，工作态度是关键。
因此，无论是在工作中还是生活中，我们每一个人都要有过硬的工作作风和好的工作态度，通过不断查找自身存在的问题，来时刻约束自己的一言一行，才能真正做到立足本职，履职尽责。
现将这上月本人在思想和工作方面存在的主要问题分析如下：
一是个人修养、基本素质还需要进一步加强。
坚持用科学理论武装头脑，不断增强学习理论的主动性、自觉性，强化系统性、条理性，不断提高自身的思想文化素质。
努力在把握理论的科学体系和精神实质，在真学、真懂、真信、真用上下功夫。
把理论学习与工作有效的结合起来，提高工作执行能力;与自己的思想实际结合起来，提高判断、分析能力;与工作中遇到的难点问题结合起来，提高解决实际问题的能力。
真正做到学有所思、学有所悟、学有所用，不断把学习的成果转变为工作的.思路和措施。
二是自己的工作水平离公司的高效要求还有一定距离。
对所负责的工作管理不够细致具体。
以后在努力提高自身工作技能水平的同时更多注重对下属的培养和管理上的进一步加强 努力学习安全规程、专业技能等方面的知识，向书本学，向实践学，拓宽知识面，更新知识结构，为创造性地开展工作奠定扎实的理论功底。
通过学习，进一步确立理想信念，巩固宗旨信仰，提高综合素质，增强工作能力，为履职尽责和工作的高标准打好基础。
三是有时对一些日常事务的缺失瑕疵熟视无睹，不够细心，不够敏感，有些工作的协调不是十分到位，在往后的工作中，考虑问题应该更周到详尽。
局属各单位、机关各科室：
20xx年即将过去，为全面客观总结好20xx年度工作，请局属各单位于11月30日前将本单位各科室年度工作总结和20xx年度工作思路形成文字材料传送市局办公室。具体要求如下：
1、请根据20xx年市局确定的工作要点，结合本单位各科室具体工作，突出工作特色、亮点，找出存在问题，内容要求详实，事实具体可靠。
2、各单位（各科室）在认真总结20xx年度工作的同时，对20xx年度的工作目标、工作思路作出安排。
3、材料电子文档发送至办公室邮箱。
4、四个单位以及七个科室若于11月30日24：00之前没有完成材料上报，请局办公室告知没有上报材料的'各单位（各科室）的主要负责人到局长办公室说明原因。
特此通知。
通知人：
日期：
近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。
一、加强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的`生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，xx供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外，xx供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，xx供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段实现持续发展
合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。
xx供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和xx省电力公司管理创新多个奖项。
此外，xx供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。
20xx年县森林资源保护管理工作在在县委、县人民政府的领导下，在州林业局指导下，认真贯彻执行“森林法”、“野生动物保护法”、“野生动物保护条例”，认真执行“加强资源保护合理开发利用”的方针，严格执法检查，打击各种破坏森林资源和野生动植物资源的违法行为，有效地保护了森林资源和野生动植物资源， 20xx年上半年工作主要做了以下几方面的工作：
一、 集体林权制度改革进展情况
我县林权制度改革工作在县委、县人民政府的高度重视下，认真贯彻自治区、自治州集体林权制度改革工作会议精神，按照“明晰林木所有权，落实承包权，放活经营权，确保收益权”的目标，有序推进林权制度改革。
一是各乡镇对外业勘界结果都进行了公示，并与水利、国土、畜牧三部门进行现场实地调查，征求意见。目前全县纳入林改范围的集体林地面积2.6755万亩，已确权的面积
1.7788万亩，占集体林地总面积的66%。经登记核发林权证确认所有权和使用权的面积1.5308万亩，发放林权证855本。完成全部任务的60%。二是林权改革成效初步显现，调动了社会造林积极性，全县林农造林积极热情高涨，增强了农民护林意识，群众森林管护意识不断增强，管护方法不断创新，森林火灾、乱伐滥伐现象得到有效遏制。
二、护林防火工作情况
20xx年，我县的护林防火工作在县委、县人民政府的正确领导下，在上级主管部门和各有关单位的大力支持下，坚持以落实护林防火目标管理责任状为主线，结合我县实际，采取有力措施，护林防火工作得到了加强。为加强对护林防火工作的组织和领导，及时调整了县护林防火指挥部成员，切实把我县护林防火工作落到了实处。
我局根据森林资源分布，制定了森林火灾事故应急预案，划分了责任区，进一步落实了护林防火责任制，健全完善了各项护林措施，并与有关单位签订了护林
防火责任状，提高了防范意识。森林防火期，加强林区用火管理，实行24小时值班制度，县护林办每月不定期对护林点进行检查，有效地预防了森林火灾的发生。
为了进一步提升森林防火能力建设，贯彻落实“预防为主，积极消灭”的方针，根据自治区林业厅的建设要求，今年初，我局按照自治区的要求，认真开展了森林消防队伍建设工作，组建了由16人组成的专业扑火队和80多人组成的义务扑火队，争取到扑火队伍物资装备30万元。
三、重点公益林管护质量情况
我县按照国家级公益林管护办法的要求，通过层层签订责任状将任务落实给15名护林员，责任到人，具体落实到林班、小班，山头地块，严格按照管护制度的要求，加强日常管护工作，上半年公益林区内无毁林开荒、非法征占用林地、乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物等现象发生，无森林火灾的发生。
20xx年，上级给我县下拨中央财政森林生态效益补偿基金26万元，我县严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专户储存，专款专用，利用20xx年公益林结余资金10万元，在我县的重点公益林内修防洪坝1公里，用于引洪灌溉，提高林草植被，同时，通过喷洒农药方式对约5000亩公益林进行了病虫害防治工作。
四、安全生产工作开展落实情况
为使我县的林业安全生产目标落到实处，制定了林业安全生产目标责任书，并与15户从事木材经营加工单位签订了责任书。为规范木材加工企业管理，落实安全责任、严防事故发生，由护林防火办、林管、森林公安工作人员组成安全生产检查组，对我县木材加工企业进行3次专项检查，加强对木材经营加工业的安全生产教育宣传工作，现场检查企业的消防器材、消防通道、安全出口、电源线路、防火间距、原料及成品堆放、车间安全生产宣传标语等情况。对原材料乱堆乱放、消防通道不畅通、防火间距不规范等问题和隐患当场提出整改意见、下发整改通知书，确保整改到位，不断提升我县林业安全管理水平，上半年实现了无安全生产责任事故。
五、野生动植物保护管理情况
（一）、大力宣传野生动植物保护的法律法规，增强全民野生动植物保护法制意识。
开展法律、法规宣传，向全社会普及林业、野生动植物
保护的法律知识，是做好野生动植物保护管理工作的前提和基础。上半年我县充分运用电视、报纸、网络等多种形式宣传野生动植物保护的法律法规，深入广泛宣传打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动信息。《中国绿色时报》相关栏目共进行了7条宣传报道。我们还结合日常管理向广大种植、养殖户、经营单位上门宣传野生动植物保护的有关规定，通过这些宣传，使广大群众对野生动植物的保护有了进一步的认识，自觉性也进一步得到了提高，群众参与野保的联系和举报电话比去年明显增多，很多群众无意中捕捉到来历不明的野生鸟类都能及时与有关部门联系或主动放归自然，形成了保护好野生动植物就是保护自然生态平衡，就是保护我们人类自已的这样一个共识。
（二）、进一步加强野生动植物的`经营利用管理。20xx年度我县的野生动物驯养和经营利用规模与往年相比有所减少，目前驯养马鹿的有1家，养殖20头。为加强野生鸟类保护，全部收回了先前颁发的以非重点保护野生鸟类为种源的非重点保护野生动物驯养繁殖许可证。县森林公安开展了打击破坏野生鸟类资源违法犯罪专项行动，重点对湿地野生鸟类栖息地、县域集贸市场、酒店及野生动物驯养经营场所进行清查，有效的保护了野生动物资源。
（三）、加大执法检查力度，查处违法猎捕经营野生动物活动。
针对少数违法经营利用、破坏野生动植物资源的现象依然时有发生，我们在人员少、执法力量薄弱的实际情况下，
采取日常巡查与综合执法检查等多种形式，查处各种违法、违规经营利用野生动植物活动，今年共进行各类检查10余次，共受理查处野生动物行政案件5起，其中非法猎捕野生动物案件1起、非法运输野生动物案件1起、非法收购野生动物案件2起、非法出售野生动物产品案件1起。行政罚款29000元，有效地打击了非法猎捕、经营野生动物的活动。 为打击春季林区私挖滥采甘草行为，我县开展了严厉打击林区私挖滥采野生植物专项行动，加强巡逻检查，大力宣传《森林法》，对湖滨荒漠林保护区内违法采挖野生植物行为开展专项打击，成果明显。
六、征占用林地情况
为防止乱占林地和破坏植被现象的发生，一是加强了建设项目征占用林地的审查，对于不符合标准的占地项目坚决不予审核上报，严把占地初审关。二是对境内挖沙、取土、采石等易破坏林地植被行为，我们采取了重点地带布控、采取专人看守、要道设卡、全面巡逻等手段，从而避免了违法占地和破坏林地植被现象的发生。
20xx年上半年，根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》和《占用征用林地审核审批管理办法》等法律、法规的有关规定，我局对县实施城镇规划20xx年第一批建设用地3宗用地共拟申请占用林地14.17亩，经审查同意办理征占用林地手续，依法上报。
七、森林派出所建设和案件查处情况
略
一、引言
xx设施建设项目作为城市发展的重要组成部分，其施工过程中的环境保护工作尤为重要。在过去半年中，我们严格按照国家环保法规和相关政策要求，结合项目实际情况，制定并实施了多项环保措施，确保了施工活动的顺利进行和周边环境的保护。现将本阶段的环境保护工作总结如下。
二、主要环保措施
扬尘治理：
施工现场安装了自动喷雾降尘系统，有效减少了扬尘污染。
对施工道路进行了硬化处理，减少了车辆行驶过程中的扬尘。
噪音控制
采用了先进的低噪音施工设备，并定期进行维护和保养。
在施工区域周围设置了隔音板，降低了噪音对周边环境的影响。
废水排放管理
建立了完善的废水处理系统，对废水进行预处理后再排放。
定期对废水处理设施进行检查和维护，确保其正常运行。
固体废弃物处理
实行了严格的垃圾分类制度，对不同类型的.废弃物进行分类收集和处理。
与当地环保部门合作，将建筑垃圾等废弃物运往指定地点进行合规处理。
生态恢复与绿化
在施工结束后，对受损区域进行了生态恢复和绿化工作。
种植了适合当地气候和土壤条件的绿植，提高了周边环境的生态质量。
三、环保成效
空气质量提升：通过扬尘治理措施，施工现场及周边区域的空气质量得到了显著提升。
噪音污染减少：噪音控制措施有效降低了施工对周边居民和企业的干扰。
水资源保护：废水排放管理措施确保了施工废水不对周边环境造成污染。
固体废弃物处理合规：通过垃圾分类和合规处理，实现了固体废弃物的减量化、资源化和无害化。
四、存在问题与改进措施
问题：部分施工人员对环保措施的执行不够严格，存在违规行为。
改进措施：加强环保监管力度，对违规行为进行严肃处理。
问题：生态恢复和绿化工作进展较慢，影响了周边环境的整体改善。
改进措施：增加人力物力投入，加快生态恢复和绿化工作进度。
五、总结与展望
本阶段，我们在xx设施建设项目中取得了显著的环保成效。未来，我们将继续加强环保管理，提高施工人员的环保意识，确保施工活动对周边环境的影响降到最低。同时，我们将积极探索更加高效、环保的施工方法和技术手段，为构建绿色、可持续的城市发展环境贡献力量。
20xx年度，我乡在县政府和县林业局关心指导下，在站职工及社会给各界共同努力下，认真宣传贯彻执行《森林法》，履行职责，精心组织，全面完成保护发展森林资源的各项任务，开展《绿盾》行动，本着打造生态园区，绿色莲云的宗旨，把恢复生态，构建和谐相处的生态文明社会作为奋斗目标，认真履行职责，深入开展各项林业工作任务。现将一年来的工作情况总结汇报如下：
一、成立组织，加强领导，落实责任。
我乡成立了以乡领导为组长，分管领导为副组长的保护发展森林资源工作领导小组，指导和协调工作的顺利开展和执行。乡政府与各村签定了《保护发展森林资源工作目标责任书》。制定了相关的考核办法和奖惩措施。
二、加强森林资源管理及保护。
（一）加大宣传，强化措施。
乡政府结合县政府下达的开展“生态整治”专项行动的会议精神，组织林业站的工作人员到各村开展政策宣传，对非法使用林地、毁林开垦、盗伐林木、滥伐林木、非法收购经营加工和非法运输木材、乱捕滥猎和非法收购倒卖野生动物、乱采滥挖野生植物等破坏森林资源行为进行严厉打击。
（二）开展“绿盾”专项行动。
根据县政府统一部署，自6月5日至8月10日，在全乡开展保护森林资源“绿盾”专项行动，对破坏森林资源行为进行排查、登记、整治、打非治违，确保我乡林业健康发展。建立、落实保护和发展森林资源责任制，把“五个禁止”、“五个一律”、“五个责任追究”落实到位。
（三）森林病虫害防治
今年我乡森防工作主要围绕以下五个方面展开：
1）加强预防松材线虫固定样地和林业有害生物监测，准时上报森防材料和报表，实行“零报告”制度。全面完成春、秋两次预防松材线虫病普查工作。
2）加大检疫检查力度，严禁违章调运松木制品，阻击松材线虫的人为传播。
3）主要林业有害生物无公害防治率达到100%。
4)对监测和普查中发现的36死松树及时进行清理，消除松材线虫病隐患。
5）及时收集整理相关资料进行归档，规范森防档案管理。
（四）森林防火
1）积极做好森林防火宣传工作；乡政府成立了有乡领导为指挥长的护林防火应急小分队，明确森林防火责任，建立森林防火预案。村成立了由护林员组成的防火小分队，森林防火紧要期和戒严期、火险等级较高的情况下，佩戴醒目防火标示，携带便携式喊话器上路巡查，及时掌握火情动态，排除火灾隐患。平时乡府工作人员下乡工作时也兼带做好防火宣传和巡逻，特别是重要时段和重要地段专门安排人看守和巡查，避免火情的.发生。
2）坚持领导带班，24小时值班的森林防火值班制度。
3）认真落实森林防火的各项规章制度，严格加强野外火源管理，造林炼山用火严格按用火审批制度执行。
（五）岳武高速
做好岳武高速后期林地征占用审批手续，做好苗木清点工作，却保岳武高速顺利进行。
（六）林权管理及山林权属纠纷调处：认真抓好集体林权制度改革，高度重视山林权属纠纷调处工作，细致对待每一起涉林纠纷案件，及时组织林业、司法、农经等部门对发生的林区不稳定因素进行排查并进行沟通，尽力让当事双方从互解互谅的角度达成一致意见，构建林区社会和谐稳定。
三、资源培育与发展
1）根据县里20xx年林业四大基地建设任务，我乡新造油茶150亩，生态恢复500亩。
2）为进一步巩固退耕还林成果，我乡下发通知，督促退耕户抓好退耕还林林地管理，组织一年一度的秋季自查验收，对抚育质量不高、面积和苗木保存率不足等质量较差的小班，一律缓发补助费并督促及时整改，直至整改合格后发放。
3）我乡目前公益林28266亩，发放公益林资金240261元，继续执行公益林实行禁伐的规定，不安排商品材采伐计划，杉木幼林需要间伐的严格按程序设计报批，有效地保护了公益林的生态安全。
四、依法治林成果显现
大力宣传贯彻《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》等法律法规，宣传森林在自然生态环境建设中的主体地位和作用，提高全社会建设林业，保护森林资源的意识。严格执法，严厉打击破坏森林资源的违法行为，加大对林业行政案件的监督、查处力度，有效地维护林区秩序稳定，保护了有限的森林资源。
一、内审成果及其作用
人民银行内审成果，可简言为“实绩”与“实效”，是审计事项与审计管理的总结与归纳，是未来审计工作的一种预测，可通过各类方式予以陈述，并对人民银行业务活动和内部控制活动起积极的推动作用。
一份内审工作总结一般不会少这样几个字眼:“审计查出问题x个，查出违规金额x元，整改得到落实x个……”。这就是一个工作阶段内审人员所创下的工作成绩，通常，也是将此作为衡量内审成绩与查处力度的一个尺码，但内部审计成果不单指查出问题的多少。人民银行内部审计从全面审计、专项审计、后续审计和领导干部离任审计拓展到内控评审、履职审计并朝着绩效审计方向渐进的过程，可视为内审成果的“成长史”，蕴涵了审计方式从账务的全面核对与试算到抽样审计方式的广泛应用；内审目标从查错纠弊到风险全程控制的提出；审计手段从手工审计到以计算机审计为主的提出；内审职能从监督评价到监督与服务并重的提出；内审内容从财务的合规性、合法性向效益性方向转变等几方面的成长，这些都是审计成果借鉴、利用与转化的结晶。内审成果推动着人民银行审计技能与质量的不断提高——审前调查引起高度重视，重要性水平评估、凭借风险点适时开展审计的检查方式正在践行，审计风险得到有效控制。
内审成果推动着人民银行内审理论与实践的不断发展与丰富——风险导向审计的逐步应用，使人民银行内审内容、方式、方法、思维及工作制度与管理办法作了相应的调整与充实，出台了《中国人民银行领导干部履行职责审计办法(试行)》和《中国人民银行领导干部履行职责审计指南》等。内审成果促进着人民银行内部管理方式的优化——以人为本的内部管理理念不断深入，环境建设得到加强，人人参与内控管理意识得到增强，建立了信息沟通与交流平台，有效地控制和防范来自组织内、外部的风险，出台了各类行之有效地激励与约束管理制度与办法。
审计成果不是零散的，它需要加工、提炼，它可以是一个细小审计技能的突破，审计方式的更新，也可以是一项制度与规范，更可以是新的内审理论与实践的诞生，毋庸置疑，内审科研成果与专利属于内审成果范畴。
二、内审成果利用、转化与梗阻
通常，视审计结论与决定(内审意见)为内审成果利用与转化的唯一通道。实际上，内审工作的各个环节都在为内审成果利用与转化作各类铺垫，如:基于职能部门的业务操作流程与规范而拟定的审计方案是审计成果雏形与有机组成部分；充分利用现有审计经验、技术条件，圆满完成内审任务，实现审计目标，达到预期效果是审计成果的奠基石；内审报告、专题案例分析、内审综合分析和内审工作总结是凝炼审计成果的渠道；内审经验交流又是新一轮审计成果的捷径。m.zC530.com
为查而查，为整改而整改，为完成任务而完成任务的工作态度只能成为内审成果的梗阻。当前基层人民银行一个较为普遍的问题是“屡查屡犯”得不到彻底根治便是这种工作态度所致，其中，不排除内审建议过于笼统，针对性不强，内审整改跟踪举措不力；不排除内审干部对问题定性不准，证据不足；不排除因内审人员的“慎独”而导致的审计风险所致。
各类材料仅停留在表层文字功夫上或敷衍了事，疏于开展切合实际的比照、分析和总结，只能是内审成果的.梗阻。当前基层人民银行内审部门仍不同程度存在“浮夸”的不良习气，只看到成绩，看不到缺点与差距，片面地夸大业绩，拿不出真材实料，不注重工作经验与审计技能的总结、积累与交流，只浮于人员思想动态的表层分析上，人云亦云，谈不上“探索”、“预见”与“求新”。
内审自身管理制度不健全、执行制度流于形式势必成为内审成果的梗阻。内审的“矛”一向是指向被审对象，监督被审对象的职责、岗位、流程与制度，查找各类可疑风险点，而自身内部管理制度简陋、职责不清、工作透明度不高。现场审计除了必要的内审通知必须出具，内审报告必须递交，内审处理决定必须下达外，一切能“灵活”的尽可能“灵活”，现场该收集的证据未收集，该整的工作底稿未整，该列的事实未列，事后补正、补救的现象在基层人民银行内审部门时有发生。
领导不重视，工作无激情，成员不配合也是内审成果的梗阻。有了成绩得不到领导层的欣赏，有求新欲望得不到领导的支持，内审成果很可能被扼杀在萌芽状态。工作无激情，为了“绩效”而制作“绩效”，只能是耗费，达不到实际奏效。缺乏和谐的工作氛围，缺乏良好分工，不能最大限度地调动一切积极因素，发挥团队作用，这一切都会形成一些人为的，不必要的梗阻。
三、促成内审成果利用的几个保障
综上所述，内审成果的利用与转化集中体现在内审整改的全面落实，最小投入获取最大收益以及风险的最小容忍度。要促成内审成果利用，必须从以下几个方面寻求保障举措:
(一)把握“度、量、衡”，执行责任追究制。责任追究是巩固内审成果的良好举措，追究要界定出职责，分清领导责任、管理责任和直接责任，追究应围绕人民银行风险类别进行逐级分类，充分考虑各层级的风险源，理清性质，作出合理、公正的责任追究，避免同一组织不同部门在同类问题上追究尺度过于悬殊，追究还应围绕内审人员岗位职责与工作质量，分析审计风险产生的主、客观因素，建立审计风险备案录。
(二)商议、协调与沟通，打造良好体内监督机制。一个良好的体内监督机制要求岗位监控、部门监控和内审监督达到良性互动，这个监督机制便是内审、事后监督、纪检监察及相关部门组成的大监督工作机制。内审部门须与职能部门建立商议制度，商议要有备案，保障领导层就内审监督与职能部门的争议进行协调，协调要有流程，内部审计还要定期通报监督结果，将部门监督、内审监督和群众监督纳入内控制度体系，取得领导重视与支持，规避审计信息不对称的问题。
(三)梳理、总结与分析，利用好现有的提炼平台。《内审案例分析》、《内审查处统计报告》、《内审综合分析》和《内控报告》组成了内审工作梳理、总结与分析平台，从《案例分析》到《内控报告》是一个从个体问题到总体问题再到整体综述的分析过程。内审干部必须据实、详细地开展分析与报告，关注内在兼容性，从审计过程捕捉个性化的问题，从整体情况寻找解决问题的突破口，总结与提炼内审工作经验与做法，并及时反馈有价值的信息，达到信息共享、价值互用、相互促进、共同提高之目的。
(四)调研、积累与交流，挖掘新的工作方法与思路。立足当地人民银行业务活动，开展实地内审调研，掌握业务活动总体态势，及时发现内审工作的局限与不足，有的放矢地开展内审检查，调研不是简单地递交一份达到字数要求的报告或调研文章，而应具备一定的可用价值，调研内容不应局限在自身内审工作范畴，而应拓展到人民银行各项业务活动和管理活动中，每做一件事，能有一份小结，每想做一件，能有计划或及时补正计划，内审工作就是一个日积月累，循序渐进的过程。评选优秀课题，开展学术交流，“请进来，送出去”的内审工作经验与交流仍然是当前值得推崇的举措，如何“为我所用”，如何做到“人无我有，人有我新”，一切从实出发。
四、促成内审成果转化的几点建议
源于审计实践的内审成果上升为理论境界之后，还必须应用到内审工作实践中，转化为审计工作的新生力量，这种循环往复的关节点在于:
一要谋求审计检查方式与技能的突破。账、表、簿、证通常是内审人员“纠缠不休”的客体，要保障“核实勾稽“和”寻找出入”的工作质量，可学习、借鉴先进的内控风险预警预报方式，运用科技手段，尝试一些简便易行的检查方式，缩短验算、核对过程。采取后续审计及时跟进的连续性监督工作方式，打破内审工作“间歇性喷泉”效应，保持内审监督信息的适时与连贯，同时，强化人员培训，彰显内审分析评价的透析力，谋求审计检查效率的倍增。
二要谋求内审管理制度与规范的完善。内部审计人员的工作行为与过程，必须置于内部管理制度，每位内审成员应有相对应的岗位与职责，职责的履行应有科学、合理的激励与约束制度。建立内审人员准入、交流和学习制度，建立现场审计行为规范，建立审计项目立项、审批、报告与信息反馈工作制度，完善内审文书流转、保管与检查制度，建立、健全内控评审制度，建立一套能凸显本地内审工作特色，有利于调度每位内审人员积极性的整合办法，梳理、修缮与整合制度，营造严谨、和谐的工作氛围与秩序。
三要谋求组织内部管理制度的不断完善。内部审计不能停留在罗列内控制度建立与否上，要上升到评价内部管理制度的优劣上，分析内控制度体系能否驾驭整个业务活动，核对每一个违规与差错是否有条款与之对应并施于约束，科学合理地设计测试分析表和分析报告，及时提出修正建议，将内控制度评价工作列入内部审计常规性的工作范畴，促进组织内部管理制度不断推陈出新。
四要谋求组织内部每位员工自觉践行。内部审计人员必须自始自终坚持“审必果、果必用”的指导思想，视每一项审计为新的一次尝试、新的一次积累，注重每个环节，保质、保量全面地完成审计工作，本着有利于纠改，有利落实，提出具体的、切实可行的整改建议，建立与执行整改跟踪调查、查访制度，将审计结果与干部考核、用人机制对接，促使自我约束，认真履责尽职，使内部审计威慑力影响到组织内部每位员工、每个层级。
为把龙城高速公路太谷连接线建设成为一条“理念新、质量优、环境美、特色强”的一流公路，实现“规范化管理、新理念设计、环保型施工、全优良品质”的典型示范工程目标，充分体现以人为本，坚持全面、协调、可持续的新发展观，落实“不破坏就是最大的保护”思想。今年以来，按照统一部署，结合日常工程施工环境管理，建立健全各项环保水保管理及监控制度，实习环水保责任层层分解，责任到人，努力提高施工中环境管理效能，按工期进度逐步开展各项管理工作，认真剖析存在的问题，扎实落实总体施工环保的各项要求指标，取得了优异的成果。环保总结报告如下：
一、临时工程与设施
临时工程与设施是永久性工程实施的基础和保障，永久性工程完工后应移去、拆除，其所占用的区域应进行清理或恢复原貌。
从在建工程来看，临建环保问题如下：由于临时工程多数位于路线范围以外，工程完工后承包的施工队人员匆忙撤场，对所占用区域的清理不够彻底，恢复原貌较难，因此对周边环境的影响和破坏是比较明显的。针对这种情况我们从严控制：
1、针对承包的施工队我们按不同的类型和需要，对临时工程与设施进行优化施工，并报总局审核，并加大项目部管理人员对临建的现场监控。没有达到项目部要求的施工队，不得在现场进行任何临时工程的施工。
2、各种临时工程开工前，我分部取得了当地有关管理部门及其他当事人的同意，并取得书面协议。没有经过此工序的我们禁止施工队私自处理，强制施工。
3、现场施工队在施工现场搭设的临时工棚等，除应满足安全要求外，已经尽可能的选择植被较少且容易恢复原貌的地点。
4、当永久性工程完工后，我们将会移去、拆除和处理好全部临时工程与设施，并将临时工程所占用的区域进行清理或恢复原貌，并报相关部门检查验收。如我们对临时工程所占用区域的清理或恢复原貌工作不能令相关部门满意，业主有权雇佣其他承包人完成这项工作，所需费用由原承包人承担。
二、路基工程
路基施工过程中，我们必须在施工中贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然，回归自然，尽量减少人工痕迹，使铁路这一人工系统与沿线自然系统和其他人工系统配合协调。
（一）场地清理
1、路基工程施工前确定现场工作界线，放好边桩，并保护所有规定保留和相关部门指定要求保留的植物及构造物。
2、路基范围内清理的草皮、表土，尤其是种植土应集中堆放。
3、路基范围内可移植的树木、植被等应尽可能移植。
（二）填方路基
1、填方路段地质情况调查。我们在施工前对填方路段的地质情况进行详细调查，查明是否存在地质不良情况，尤其对路线经过冲积（坡积、残积）层的路段，还应查明基底覆盖土层下的基岩是否存在不利于路基稳定的倾斜面。
2、防雨措施。施工期间，我们采取切实可行的措施，防止雨水冲刷路基，避免出现泥沙冲淤农田、阻塞沟渠等现象发生。防雨措施方案已经应报监理批准。
根据经验，采用土工布、塑料薄膜覆盖边坡，用塑料薄膜修筑临时集水沟，在坡脚修筑拦浆坝、挖沟，设置沉淀池等，均能起到一定的防雨冲刷作用。
（三）排水与防护工程
1、边沟与涵洞接合处是施工中容易忽视的地方，往往出现连接不顺的情况，因此我们在施工中特别注意边沟与涵洞洞口建筑的'配合，连接应顺适、自然。
2、边沟、排水沟边缘回填土施工时略高于沟顶并夯实，以利排除地表水。
四、桥涵工程
施工中，施工单位往往对桥涵工程主体结构本身的质量和安全较为重视，对附属工程及与周边环境的协调重视不够，而对某些施工方法可能对周边环境造成破坏更是认识不足。针对这种情况，我们高度重视桥涵工程施工的各个环节。
1、涉河（水）桥梁施工，我们严格落实水保责任，注意保护水资源，避免钻孔护壁泥浆等对水体的污染；钻孔工作平台不影响排洪，完工后我们及时拆除、清理。
2、砼拌和站、仓库、临时工棚等我们尽可能设在桥头路基范围之内，或设在视线以外植被较少且容易恢复原貌的隐蔽处。
3、水泥包装袋等建筑垃圾我们集中收集堆放并按规定进行处理，严谨随意弃置，随风飘散。
4、涵洞工程施工，应特别注意基底承载力是否满足设计要求。涵洞进出水口与边沟和天然沟渠的连接我们已经做到平顺自然，并且相关排水方案已通过相关部门审批。当然施工现场环水保工作的落实，也离不开领导的正确方针。
首先是分工明确，提高工作效率。
安全质量部负责对现场施工的环境监督管理，现场泥浆排放及外运，周边环境管理工作及其他环境管理工等。在全年的工作中，一是将各项相关工作任务及日常环境管理业务量分工，责任到人，制订工作进度表，确保各项任务及时落实。二是加强工人上岗培训，定期、不定期进行集中培训，全面提高工作效率。
其次加大环境管理监控制度，严厉查处环境违法行为
（一）切实加强建设工程项目环境管理。严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，做到了建设项目环保审批率和“三同时”执行率达到100%。
（二）加大现场泥浆排放查处力度。为防止现场钻孔桩作业时，泥浆溢出。我们加大了对现场桩基施工时的环境监察力度，指定专人定期不定期进行监管。
（三）严格环境监管，加大处罚力度。严格按照环境保护法律、法规的相关要求进行查处，并督促相关违法单位限期整改。采取处罚和教育相结合，加强对施工相对人的环境法律法规教育，既维护了环境法律的严肃性，又增强了企业相对人的环境法律意识，收到了良好的效果。
最后通过我们不定期的自查，提高了现场环境保护工作效率，及时解决了项目工作中出现的一些服务不到位的问题，促进了环境管理工作的开展，有力地提高了环境管理水平。在下步工作中，我们继续严抓环水保护工作，严格落实环水保护责任制度，将环境管理工作水平更进一步，更加完善。
xx县电力局始建于xx年九月，于xx年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。
近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下：
一、内部审计管理工作
我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准（含10项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。
二、我局审计工作目标及原则
工作目标：全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。
三、我局审计项目的完成情况
审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下：
1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。
2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。
3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的'现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。
4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用（材料领用）管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。
5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。
6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金。
7、完成了线路施工费用的专项审计2项。
8、完成了局财务费用预决算审计2项。
四、主要完成的审计成果及其应用情况
1、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项资金使用率。
2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。
3、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的管理办法。
4、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够，应该加强财务管理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产管理，对所辖电器材料必须定期清查，从而提高企业经济效益。
五、内部审计工作开展存在的问题及建议
我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表现在：
1、进一步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况，加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作，监督招标过程的合法性和合规性，做到公正、公平、公开。
2、内部控制制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。
3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增强依法经营观念。
4、建议狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展，结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求，制定审计战略计划，为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。
5、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能。在电力企业制度建设方面，从建立健全内部控制制度着手，开展对企业内部控制制度的测试与评价，在此基础上确定审计工作的重点，确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率。
6、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点，积极开展各项审计调查。
7、建议审计部门应加强制度建设，强化人员培训。重点开展审计制度体系的研究和相关制度的建设，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和规范等进行研究，促进审计工作法制化、制度化和规范化。审计人员必须提高审计技能、积极参加各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素质。
六、内部审计工作展望。
随着电力企业改革的不断深化，电力企业经营效益的不断扩大，规模经营和管理层次增多以及控制范围的增大，使得电力企业领导层的审计意识大大增强，审计观念不断更新，加强内部审计成为部门和电力行业自我发展的需要，成为现代电力企业管理的有力手段。
随着各种所有制经济的发展，投资主体多元化，混合型经济日益增多，为保障各方投资利益，对内部审计的要求越来越高，企业会自发地产生建立现代审计制度的要求，从而推动内部审计工作的发展。面对激烈的市场竞争，电力企业要提高经济效益，实现价值化并防范经营风险，特别是全球经济竞争带来的压力，更需要加强内部审计。
随着科技的发展，计算机的应用和审计软件的开发，为内部审计提高工作效率和工作质量创造了有利的条件。
内部审计扎根于单位内部，熟悉所在单位的生产、经营管理情况，内部审计在堵塞漏洞、查处舞弊、促进管理、提高效益等方面是任何外部审计机构都难以做到的。
面对有利的发展形势，内部审计人员必须增强使命感，坚定信心，开拓进去，通过工作成果，把内部审计事业推向一个新的高度。
我于年初有幸被xx企业正式录用。融入xx企业已有一年多了，在工作中，我学到了很多东西，从不懂，到有点懂，再到熟悉。这中间的过程，只有我自己最清楚。在这里我将对我一年以来的工作情况进行简要的总结。
一、对设计工作的认识
刚进公司，便与领导及同事着手于xx招商手册的设计。由于刚进公司，各方面还不太了解，对于刚接手的项目更是略知一二，但令人欣慰的是在忙碌的设计中很快便了解了项目内容，大大提高了工作效率，在领导规定的期限内完成了任务。翻看以往的工作日志，回忆这忙碌而又紧张、愉快的时光，倍感充实。
曾听一位学者说：如果你没有时间动手做，那么一定要多看，只有提高自己的欣赏能力，才能做出完美的作品!为了提高自己的欣赏及设计能力，只要空闲时，就浏览一些大型设计网站，看看各国大师的作品，小到一个名片的设计，大到海报、商业摄影等创意作品，从中也体会到了创意设计对于一个品牌及企业发展的重要性。这种完成工作任务之余的学习不但提高了自己的欣赏能力，更让自己有了将“设计”进行到底信心!
二、灵感与心态
设计工作看上去是很枯燥的，如果没有灵感，那便更加枯燥无比!只有自己从中找到乐趣，才不会觉得枯燥。很多时候我会在搜集素材的时候寻找灵感，使自己置身于设计的氛围中。而当有其它的工作布置下来，打乱了思路，想想只有自己调整好自己的心态，统筹安排好自己的工作，才不至于手忙脚乱。
我是个极其热爱设计的人，有兴趣，有灵感，我知道我或许不是最好的，但是我一定是最有激情的。我真的`很喜欢设计，我也不知道为什么，所以，我想证明自己，证明自己的能力和一颗真诚而执著的心。明天会怎么样，谁也不知道。至少今天我要对得起领导的委任，对得起自己的梦想!
三、工作回顾
今年完成的任务大小不一，处理时间长短不同。但是，我都是保质保量，按时完成，尽最大的努力做得更好。过去的一年整体上是紧张的、忙碌的、充实的，也是充满责任心的一年。当然，我仍然存在着很多不足，譬如在工作中不够细心等。所以在今后的工作和生活当中，我应该也必须克服这些缺点，才能让自己达到一个新的层次。
四、工作建议
希望能够再接再厉，同时也加强自身的能力，工作中与同事多沟通，进一步提高自己专业知识技能，积极吸收新的观念与设计理念，要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老老实实做人，争取做出更大的成绩来。在工作中总是会遇到各种各样的问题，这就要考验我的解决事情的能力。面对不同的客户，调整自己去理解他们的想法，让他们来认同自己的设计理念。希望能在短时间里自己能培养稳健的办事作风，是我所追求的。
20xx年，我局在市委、市政府的正确领导下，在省厅的关心、指导下，在各有关部门的帮助、支持下，坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，注重审计能力和审计质量的提高，积极履行审计监督职能，全面完成了各项审计工作任务，取得了较好成绩。现将我局20xx年度行政事业审计工作情况具体总结如下：
一、认真努力工作，取得良好成绩
20xx年，我局和下属四县三区审计局全体人员团结一致，齐心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以认真、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务，取得良好成绩。
1、努力完成行政事业审计工作任务
20xx年，我局和下属四县三区审计局按照确定的行政事业审计项目，在任务重、时间紧、人手少的情况下，发扬顽强拼搏、连续作战的优良作风，共完成行政事业审计项目个，其中20xx年完成x个，20xx年完成x个。
2、行政事业审计工作取得良好成绩
20xx年，我局和下属四县三区审计局通过审计，共查出挤占挪用专项资金、虚假支出等违规改变资金用途万元，少缴税费万元，会计账务核算不规范，出纳收支未及时进行会计核算等其他管理不规范资金万元，责令归还原资金渠道万元，责令整改资金万元，缴库税费万元。
3、加强对被审计单位的处理处罚和整改
20xx年，我局和下属四县三区审计局就审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题，分别依据《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《中华人民共和国预算法》以及其他法律法规规定，制发审计报告份，审计决定份，对被审计单位在财务管理，资产管理，专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚，并提出了切实可靠的整改建议。
截止20xx年底，被审计单位已按审计报告要求，对存在的问题部分进行了纠正，部分单位已执行完毕，部分单位正在执行中。
二、加强工作措施，确保审计工作按时保质完成
1、加强学习，提高认识，做好审计工作
20xx年，我局和下属四县三区审计局加强学习，提高认识，切实按照上级领导部门的要求，发奋努力，认真细致做好审计工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广大人民群众的切身利益。
通过加强学习，我局和下属四县三区审计局深刻认识到：随着财政改革力度的加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度的改革和上级转移资金的`管理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金使用情况、部门对行业的管理，这些改革措施的到位与行政事业单位的执行密切相关。
而且目前市、县级领导干部的任期经济责任审计80%也来自于行政事业审计单位，投资项目的计划、决策、管理大部份来自于行政事业单位领导的科学决策。我们做行政事业审计工作，就是要通过对部门财政改革制度执行情况的审计，揭示财政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推动财政制度改革的落实，通过对部门内控制度的检查，揭示管理中的漏洞，促进部门建章立制，规范管理。
我局加强学习，提高全体干部职工的认识按时保质完成了20xx年行政事业审计工作，取得较好成绩。
2、突出三点，做好审计工作
要搞好行政事业审计工作，必须要有目标、手段和重点，20xx年，我局和下属四县三区审计局突出三点，做好审计工作，具体是通过“围绕审计目标，强化审计手段，突出审计重点”来搞好审计工作。
围绕审计目标就是要促进加强和规范财务管理这一最终目标；强化审计手段就是要系统地审计，找准部门、行业业务与财务的联系，单位的内部管理模式，做到心中有数，重大问题不漏，达到审计目地；突出审计重点就是要在摸清各单位的机构性质、财务管理体制、财务收支情况、各类收费项目和依据、资金物品管理使用情况、票据的使用和管理、收入规模、解缴、返还、使用等情况下实行重点审计；通过这三点，我局和下属四县三区审计局切实提高了审计的质量与效益，达达到审计目的。
3、团结协作，确保审计工作质量
确保审计工作质量，必须树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我局和下属四县三区审计局干部职工识大体、顾大局，互相关心，互相帮助，互相配合，一起做好工作，确保审计工作质量。特别对审计报告进行反复推敲，确保应用法规正确，书写格式规范，查处事实与审计结论经得起时间和历史的检验。
4、“以人为本”，抓好队伍建设
20xx年，我局和下属四县三区审计局“以人为本”，抓好队伍建设。
一是加强干部职工的政治理论与业务知识学习，通过学习培训，切实提高干部职工的政治思想觉悟与业务知识技能，增强做好工作的本领。
二是相信和依靠职工，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。
三是通过一定的激励措施充分调动每个职工的工作积极性，使大家团结一致，齐心协力，把各项工作搞好。
5、规范审计工作，提高审计质量
20xx年，我局和下属四县三区审计局加强规范化建设，凡是任何行政事业审计工作都要严格按照审计规范开展工作，要按审计规范要求，编制了审计实施方案，按规定送达了审计通知书，编制审计工作底稿，取证记录符合法定形式和准则要求，审计报告事实清楚，要件齐全，适用法规正确，审计结论性文书符合规范。通过规范化建设，审计质量比过去明显提高。
6、加强廉洁自律，做到洁身自好
20xx年，我局和下属四县三区审计局加强廉洁自律，坚定政治信念，筑牢反腐拒变的防线，坚持廉洁工作，自觉接受群众监督。要求每个审计人员严格按照工作程序履行职责，坚持秉公办事，不徇私情，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，始终把廉洁工作当作一项重要大事来抓，做到洁身自好。要求审计组和审计人员进入审计现场当天，向被审单位宣读审计人员纪律，请被审单位协助并监督执行。
由于加强廉洁自律，两年来，全体干部职工执行廉洁自律情况良好，没有发生违记违规现象，也没有收到被审单位的举报和反映。
三、存在一些差距和不足问题
1、学习不够重视。存在重任务轻学习的现象，用学习指导工作不够，需要进一步加强学习，提高素质。
2、运用审计成果不够。审计信息披露不及时不完善，成功经验少。
3、工作创新不够。如何适应财政支出改革，深化行政事业审计工作方面创新不够，审计工作能力有待加强。
四、今后努力方向
1、勤奋学习，提高素质。
要从理论学习、业务知识培训上探索新思路和新方法，提高综合素质，提高工作本领，认真努力工作，做好新时期的行政事业审计工作。
2、创新审计手段和方法。
审计要由单一的账面审计向多种方式、多种途径审计进行转变。既要注重帐面审计，又要注重查阅会议记录、统计资料等其他相关资料，深入调查了解，发现账外其他情况。
3、积极督促审计建议的落实。要积极督促被审单位落实审计建议，及时回访审计建议的落实情况，切实抓好审计建议落实工作。
20xx年，我局和下属四县三区审计局虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩，但是与迅速发展的形势相比，还是需要继续努力与提高，求真务实，创新发展，切实完成各项行政事业审计工作，向党和人民交一份满意的答卷。
一、规章制度建设
8月份总结：一是本月组织召开六部会审会2次，会审制度35项，截止目前公司在生效制度共208项，制度流程优化提升项目开展后，梳理制度239项，修订下发65项，还有174项制度修订后未下发。二是编制了规章制度建设规划，总结了前期制度建设成果，计划在年底前组织完成制度流程优化提升项目，之后组织对制度进行重点修订。三是编制了《问题整改管理办法》，设计了问题发现、立项、承办、督办、反馈、考核等管理机制。
9月份计划：一是每周召开六部会审会，组织对制度流程优化提升后的制度进行会审，修订完成后尽快下发。二是向公司领导汇报规章制度建设规划，尽快下发。三是就《问题整改管理办法》征求基层意见、组织相关处室会签、六部会审、公司级会议审议，尽快下发施行。
二、合规管理工作
8月份总结：一是发放《诚信合规手册》，人手一册，并在合规管理培训会上对手册内容进行了讲解；二是组织全员签署合规承诺书，收集合规承诺近6000份；三是组织合规培训，开展了题为《开展合规文化建设、提升企业竞争力》的线下合规管理培训，在合规管理平台中发布了10期线上培训；四是积极推广应用合规管理平台，组织两级公司合规管理人员按时完成了平台中的角色、机构、直属关系等应用配置工作，保证了平台上线运行。
9月份计划：一是组织开展1期线下合规管理培训，对土地收购、租赁、招拍挂等工作中涉及的`风险及防控措施进行培训。二是检查合规承诺书签署上传、合规管理平台应用配置完成情况，并进行通报。
三、《员工职业操守十条禁令》落实工作
8月份总结：销售公司发布《员工职业操守十条禁令》后，企管处积极宣传落实《禁令》要求：一是将《禁令》要求层层传递，引导机关、库站员工熟知《禁令》内容、掌握《禁令》要求，杜绝出现例外事项；二是通过公司主页等媒介大力宣传，在公司主页上链接了《禁令》宣传浮动网页，方便员工随时学习；三是组织员工签署严守《禁令》承诺书约5000份（分公司基本完成，省公司机关完成约一半），引导员工自觉遵守《禁令》要求，坚决抵制各种违规违法行为；四是在8月10日，在《齐鲁晚报》上发布公告，将《禁令》内容公示，接受社会监督；五是组织了《禁令》宣传展示牌采购工作，计划制作桌牌1300个摆放在库站员工办公桌上，卡槽式展示牌1050个摆放在营业室吧台前方，提醒员工时刻注意《禁令》要求，接受顾客监督。
9月份计划：一是尽快督促完成《禁令》宣传展示牌制作、发放、摆放工作。二是检查《禁令》承诺书签署情况、展牌摆放、基层员工对《禁令》的掌握情况，并进行通报。
xx年，在省、市行党委的正确领导下，在省行内控合规部的业务指导下，xx分行内控合规部坚持“加强管理，以人为本”的指导思想，转变观念，适应形势，紧紧围绕省市行党委确定的中心任务，大力推进内控合规体系建设，充分发挥审计监督与合规服务职能，为规范业务经营、促进全行各项业务健康有序发展提供有力保障。积极参与总、省行审计项目和市行合规检查，圆满完成了xx年的各项工作任务，现将一年来的工作情况向市行党委汇报如下：
一、全年工作情况
我行内控合规部现有员工17人，其中总经理1人，副总经理1人，员工15人。今年是农行IPO上市之年，是内控合规组织机构体系变革之年，本部门员工在总经理及副总经理的带领下踏实工作，履职尽责。今年以来，共抽调11人次参加总、省行审计检查，历时200余天;完成省行委托审计工作任务3次;完成省行交办的调研任务1次;开展支行级离任审计10次，风险排查2次，内控自评价2次，内控评价1次，整体移位1次，接待总行审计1次;组织反洗钱业务培训3次，部门员工参加总省市行培训30多人次。
(一)理顺关系，顺利完成内控合规改革。
一是在省、市行党委的大力支持和帮助下，完成从驻xx市内控合规办事处到分行内控合规部的职能转变，人员实现合理分流。为市行选送了三名风险合规经理，为资产处置部选送了两名信贷业务骨干。
二是与信贷管理部、运营管理部、纪委监察部沟通协调，实现法律事务、转授权管理、整体移位检查、员工积分等几项工作的平稳交接，顺畅运转。
三是对本部门员工合理分工，定岗定责，确定岗位联系人，工作中做到既分工明确，又相互协作，确保各项工作责任落实到人。
(二)高度重视，努力提高合规管理水平。
一是加强内部管理，提高内控合规部门工作质量。提早制定工作规划，落实检查任务;不断强化日常管理，提升内控合规部门工作效率;强化内控监督，加强监管检查力度。
二是扎实有效地把反洗钱管理纳入日常工作来抓。上半年要求各支行对反洗钱业务进行100%自查，我部门组织人员开展30%的抽样检查，已将检查情况通报全辖。下半年组织人员对各支行开展2次反洗钱业务检查。对支行反洗钱岗位人员进行三次不同层次的业务培训，反洗钱管理总体情况趋于良好。
三是区分权限，认真做好转授权和法律事务工作。转授权工作。1-11月，xx分行共下发转授权书22次，合计50份，建立转授权书档案，及时登记转授权管理台账并向相关部门备案。其中基本转授权1次7份;内部转授权8次19份;转授权调整2次5份;特别转授权6次13份;授权委托5次5份。下达转授权批复2份，收到5个支行转授权备案26份。
一方面选派骨干人员参加总省行举办的合规业务及内控综合评价等专业培训，另一方面定期组织员工学习总省市行的制度办法，进行交流讨论，提高风险识别能力。力争把本部门建设成为一支业务精良型、团结和谐型、学习向上型、吃苦奉献型的内控合规团队。五是群策群力，大力开展合规文化建设。在全行合规文化建设中，以百日排查、案件治理、案件执行年等活动为契机，推进合规文化开展，主办合规文化电子期刊一期。
二、工作中存在的问题和困难
一是当前在部分干部员工思想上存在的最大的模糊认识和误区是：把业务发展与政策、制度对立起来，一谈发展就担心或伴随出现违规行为。实际上是存在一个对政策和制度没有灵活运用的问题。少部分干部员工合规经营的理念和意识还没有真正入脑入心，对各类合规检查工作和内外部监督检查中发现问题整改还存在一定抵触和消极情绪，形象点说就是“讳疾忌医”。这些都是阻碍开展合规管理工作的障碍和困难。
二是当前合规队伍现状与新的历史使命存在稍许的不适应。
三、20xx年工作思路、目标、措施及建议
20xx年我们内控合规部总体工作思路是：要在市行党委和省行内控合规部双重领导下，本着以“合规促发展、发展必须坚持合规“的理念和思想，围绕省、市行党委的确定的业务发展战略和方针，积极完善制度体系建设和内部组织体系建设;推进合规文化建设;做好合规风险监测与管理;着重开展内控评价管理;加大力度抓好专项审计和监督管理、整体移位检查工作;认真落实内外部检查问题整改;强化风险提示与管理手段运用;规范开展转授权管理;认真抓好反洗钱和违规行为积分管理，为业务经营做好保驾护航。
省行汪行长在新一届党委首次党委会议上的重要讲话以及张行长在市行四季度业务推进会上的讲话。每一次学习思想上都受到一次深刻触动，认识上有进一步提高。切实感到：行长讲话的核心要义就是彻底转变观念，加快辽宁农行的有效发展。我们认为实现目标的根本途径就是动员全行干部员工，勤勉尽责、各司其职，以行为家，共谋发展。
省、市行党委都提出，把“创新、务实、灵活”作为推进有效发展的重要方式;在文化建设、风险控制方面的工作重点之一是“把资产质量和内部控制”作为全行经营管理的两条生命线，牢牢把握，丝毫不能放松”。正确理解和掌握其精神实质，是卓有成效开展好内控合规工作的前提和基础。众所周知，合规文化是农行企业文化的重要组成部分，是立行之本、经营之本。
只有加强内部控制管理，严格贯彻执行各项金融法律法规和农行规章制度，依法诚信经营，才能切实防范化解风险，确保各项业务的稳健运行，从根本上实现农业银行长治久安和有效、可持续发展。违规的孪生兄弟就是风险，其后果往往是加大了经营成本和透支了经营成果。“违规风险很大，不发展风险更大”。如何摆布好发展与合规的关系显得十分重要。合规的发展才是有效的发展，反过来讲，发展也必须坚持合规。开展好20xx年的内控合规管理工作拟采取如下措施：
一是确定明确的目标。至少要达到以下5个目标：即干部员工合规意识明显提高;制度执行力明显增强;各种违规操作明显下降;内部控制评价明显进步;各类案件隐患明显减少。
二是建立自我纠错机制。今后要鼓励各部门、各条线、各单位员工自查自纠违规行为。对主动开展自查自纠和上报违规问题及整改结果的，内控评价时不扣分;违规性质不严重且没有造成风险的，检查发现以后不处罚。从而实现违规行为“纠早、纠小、纠苗头”的目的，使“违规纠偏”变成员工的自觉行为和习惯。
三是创新内控管理方式，变“事后检查”为“事前防范、事中控制、事后监督”模式，将风险控制关口前移，多做“风险提示”，常打“预防针”，增强“免疫力”。
四是狠抓内部控制的薄弱环节开展工作。突出重点业务、重点部位和重点环节的监督检查，防止出现较大风险的违规问题。不能忽视管理岗位的风险识别和评估，从而防范道德风险的发生。
五是以发展促合规，以合规保发展。客观正确对待在业务发展中出现的'各种问题，对于无道德风险、未造成损失的一般违规行为多采取一些提示、警示、督办整改等纠偏的手段;对于存在道德风险或严重违规行为、造成较大风险的要采取严厉的处罚措施，使其加大违规成本的付出，维护制度的严肃性。
六是加强队伍建设，树立主人翁意识。农行兴衰，人人有责。减少牢骚和愤懑才算厚道。眼睛不能老是盯着别人，常常问问自己，职责履行到位没有。从自身做起，多提合理化建议，认真履职，为农行发展多做贡献才算以行为家，做合格的内控合规队伍员工。
七是集中学习和自我学习相结合，增强从业能力。审计、内控合规岗位要求从业人员要有掌握新知识、新政策和制度的能力，否则就很难适应和胜任本职工作。好比医生诊病，不懂医术、不学理论，不长经验，则实为庸医，误己害人。内控合规部将建立双周例会和学习日制度，制定规划，把新知识、新政策、新制度的学习做为重点。在自我学习基础上再搞一些强化的训练和集中学习、交流和探讨，消除惰性，共同提高。
八是增强自律意识，模范执行规章制度，注重作风养成，提高自身素养，学会沟通，谦虚做人，诚恳做事。九是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系。建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。
20xx年要开展的几项重点工作是：
1、抓队伍建设。
一是坚持双周例会，人人领学(新制度、新政策)，共同提高;
二是安排合规人员利用空闲时间按对应专业搞跟班培训，每次最少7-10天，期间对相关专业的业务进行调研和检查，同时提升自身实际操作能力。
2、强化专业培训。以合规文化建设为核心，年度内搞1-2次大型业务学习和培训。内容涵盖合规文化、内控评价、反洗钱、法律法规等。
3、围绕重点环节、新业务开展合规专项检查。
4、内控评价检查重点放在核心业务、价值创造能力和贡献度上。真实性评价，在合规经营前提下以产品所创利润能力为根本出发点。
5、全年整体移位检查至少安排2-3个分理处以上营业单位进行检查。
6、做好一级支行行长和副行长的离任审计工作。
7、认真完成省行和市行安排的各项临时性工作任务。
四、工作中的几点建议
一是鉴于目前全省从业人员现状，各级领导要重视审计队伍建设，对一些出现不适应的同志，行领导和部门领导要注意多加引导，加强思想教育，使之转变思想，正确认识自己，理性思考，安心本职工作，方能变被动为主动。把综合素质过硬、责任心强的人员调整和充实到这只队伍中来，把不适应岗位要求的人员调整到适合的其他岗位上去，形成进出的动态机制，增加蓬勃气息。
二是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系;建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。
三是坚持“以人为本”。鉴于审计岗位的特殊性，需要领导“高看一眼”，切实关心审计人员的工作和生活，帮助解决后顾之忧。使之安心本职工作，乐于付出，更好履行保驾护航职责，切实推进合规文化建设，为农行风险防范构筑坚固的内控堡垒。
今年我站将以全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，着重围绕“保安全、保生存、保稳定”目标，统筹抓好安全生产、改革创新，以全面深化改革推动各项工作，注重从思想上、制度上谋划涉及改革发展稳定战略性、全面性、长远性问题；在管理局的坚强领导下，不断规范内部管理，强化为民服务意识，认真做好以下工作：
一、森林防火工作
（一）机构落实。结合我站实际，制定修改切实可行的森林防火预案，成立森林防火工作领导小组及各村级护林组织，制订工作制度，建立健全救火队伍，能做到召之即来，来之能战，战之能胜的常年队伍。
（二）责任落实。与村及村级护林员签订森林防火责任书，与各行政、村支两委密切沟通，做到村村有护林员，重点防火，主要进山口、重点防预山头有专人看守，森林防火责任到人，做到发现及时，上报及时，扑救及时。加强防
火设备齐全，检查维修责任到人，要保障救火时拿得出，用得上，有效果。
（三）宣传落实。加大宣传力度，在保护区醒目地方立标牌、写标语，坚持森林防火宣传进村到户、进学校，丰富宣传措施，做到我站辖区妇孺皆知，遍及人人，努力向着全年无任何森林火灾火警发生的伟大目标前进。
二、林政资源管理工作
（一）加大林业行政执法力度。严格林地保护，严厉打击乱砍滥伐林木、乱垦滥占林地、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪活动。严禁随意采挖野生植物和无偿划拨使用林地。
（二）加大林地保护力度，遏制林地非正常消耗。按照有关规定严肃查处非法占用林地的责任单位和人员。
（三）加强林业法制宣传教育，提高林政执法水平。认真做好《森林防火条例》、《中华人民共和国森林法》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《森林病虫害防治条例》等相关林业法律法规的'宣传工作。
三、天然林保护工作
（一）认真抓好天然林资源保护工程建设。切实保护好野生动植物资源，建立健全古树名木挂牌保护制度。
（二）加大工程对内对外的宣传力度。利用各种宣传媒体加强对天然林保护工程的宣传力度，使各村领导干部和广大群众了解、参与、支持和监督天然林保护工程。
四、公益林管理工作
（一）按照专款专用的原则，对森林生态效益补偿基金及森林防火经费设立专户管理，严格按照规定使用；补偿基金按要求全部发放。
（二）做好公益林、天然林管护人员的月评考核和工资造表工作，按月足额发放管护人员工资。
（三）公益林管护
1、与公益林、天然林管护人员签订管护合同。包班划片，人员分工，落实责任制，要求每月没人巡山工作不得少于22天，并有记录。
2、完善公益林、天然林管护制度和管理办法。
3、做好诱捕器的普查、悬挂工作，督促检查做好森林病虫害的防治。
五、管理站内务管理工作
（一）加强学习，提高素质。一是认真学习国家的政策法规和上级下发的各种文件精神。二是学习业务和专业知识。
建立切实可行的学习制度，督促站内职工认真参与学习，全面提高职工的政治素质、业务能力和执法水平。
（二）加强自身建设。落实完善站里的工作方案及各项规章制度并严格执行。制订一套行之有效的管理办法，加强财务管理和内部考勤，做到分工责任又团结协作，形成人人想干事、事事有人干的良好局面。
（三）落实站内24小时值班制，排好值班表，值班形成常规，值班人员要坚守岗位，及时处理好值班中遇到的情况和问题，并做好记录。
（四）强化食堂规范化管理，增强食堂日常工作哦的规范性、自觉性，营造良好的就餐环境，提高员工的凝聚力。
除了以上工作，我们还要尽心尽责做好管理局交给我们的其他工作任务。总之，全站一班人，必须加强学习，团结一心，分工协作，讲大局、谋长远，进一步增强凝聚力和战斗力，克服种种困难，以奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，继续提高管理质量，保证森林资源安全，为建设空气清新、环境美丽、生态良好、人居和谐的生态环境而努力奋斗。
各处室、有关单位：
为认真总结指挥部上半年工作情况，明确下半年工作思路和重点，确保完成全年工作任务目标，根据指挥部要求，请各协调推进领导小组、各处室对20xx年上半年的工作进行总结，并结合年度目标任务，编制下半年工作计划。现将有关事项通知如下：
一、总结要客观全面。要按照《中心城区开发建设指挥部20xx年工作计划》确定的`工作基本思路和工作重点，认真总结上半年任务完成情况和工作开展情况。要求内容翔实，实事求是，文字表述精练，特别要突出工作中的亮点和闪光点。
二、分析问题要准确到位。既要从客观上分析总结，更要从主观上深入剖析，认真总结经验教训，找出存在的问题和不足；既要注重工作目标的完成情况，更要注重分析当前影响征收工作开展的重要因素和主要障碍。
三、下半年工作计划要明确具体。要从全面落实市委市政府关于中心城区整体发展思路和指挥部加快推进中心城区各重点片区改造提升工作总体要求的高度，对照年度计划完成情况，提出下半年工作思路、工作重点和具体措施，并对如何促进指挥部各项工作开展提出意见、建议。
特此通知。
xxx
20xx年xx月xx日
XX年度安全、环保工作总结今年以来，项目部紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，认真贯彻党中央、国务院、省委、省政府和公司关于安全生产的方针政策、法律法规和重要指示精神，在公司领导的正确指导下，深入落实科学发展观，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念。以“强化红线意识，促进安全发展”为主导，细化各项责任制度，并层层分解、落实。在强化现场监督管理，深入开展隐患排查治理的基础上，进一步完善职业安全健康管理体系和环境管理体系，以标准化、规范化、系统化的方式推进项目部的安全、环保管理工作，不断提升全体从业人员的安全意识和上岗操作水平，为构建和谐社会、打造平安矿建，作出了积极的努力。保证了项目部生产经营任务和各项生产活动的有序开展，实现了全年安全生产经营目标。XX年即将过去，现将一年来的安全、环保工作做如下总结，并把存在的问题和不足及明年的安全、环保工作打算做如下汇报：
一、XX年安全、环保工作总结汇报
项目部紧紧围绕年初公司制定的安全生产经营目标，每月深入开展安全系列活动，根据生产实际，及时完善安全管理制度，依法规范安全生产管理，落实安全责任，年初与各班组和施工队层层签订安全生产责任书，把安全工作切实摆在各项工作的首位，并将其落实到日常的安全管理工作中。
在公司领导的正确指导下，通过项目部全体员工的共同努力，在XX年里项目部的安全生产工作，主要做了一下工作。
1、安全教育培训
为确保从业人员的人身安全、健康，严格禁止人的不安全行为，项目部根据年初制定的全年员工教育计划，有序开展各种形式的安全教育培训，截止现在共开展各项安全学习培训9次/161人，其中新上岗人员10人，外培5人，并一一进行了安全评价。培训内容，首先从员工的思想、观念、行为、态度教育抓起，在建立健全各项安全规章制度基础上，对全体员工进行《安全操作规程》、《安全确认制》、《岗位责任制》、互联互保协议、三不伤害、环境因素、危害辨识、《金属非金属矿山安全规程》、法律法规培训和学习。6月份，紧紧围绕“强化红线意识，促进安全发展”，深入开展了“安全生产月”活动，利用警示牌、宣传栏、班前班后会等多种形式，对员工进行安全知识宣传教育，营造了浓厚的安全生产文化氛围，从而提高了员工的安全防范意识。
组织全体员工学习项目部制定的应急救援预案，并实地进行《井下涌水》、《冒顶片帮》、《烟尘中毒》和《突发性停电》等应急预案演练。为加强新上岗、转岗员工的安全意识，在其上岗前进行三级安全教育，考试合格后，由老工人带领，熟悉本岗位的操作技能，签立《师徒安全技术保证书》。在公司有关部门的大力协助下，项目部所有特殊工种，达到了持证上岗。
2、强化现场管理，加强整改治理力度
搞好一线安全生产，控制好物的不安全状态，是实现安全生产的根本保障。项目部结合自身实际，根据公司设备管理制度，今年以来我们按照“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，遵循以往惯例，每周一进行安全大检查，每天由岗位工对照《岗位安全检查表》和《岗位危害辨识表》进行安全检查和危害源监控，并结合建设方和监理方的安全检查，增加现场隐患的排查频次。项目部始终坚持安全无小事的管理理念，截止现在共排查治理各类不符合周查168项，日查146项，逐一责令到人，并限期整改完善，保证施工生产安全顺利开展。
为确施工质量和生产进度9月份项目部开展了“安全质量月活动”，严格落实《分部分项安全施工方案》，合理调整生产施工工艺工序，严查各类违章行为。每天在班前会上，重点强调安全注意事项，明确当班的工作任务和施工顺序；及时与建设方和监理沟通、联系，确保每道工序，每项工作安全，质量达标。由专业人员对施工现场的悬吊设备设施进行专项检查，对各类绳套、索具、吊挂设施、劳保用品不符合要求的及时检查、更换。
3、强化相关方管理，严格落实公司管理制度
为加强相关方管理，落实好各项管理制度，在生产施工中始终坚持施工有方案，安全有措施，工艺有安全技术交底；认真检查和排除不安全因素。根据公司相关规定，认真落实《其他相关方安全管理规定》，严格审查相关方资质，加强相关方安全管理、培训，提高相关方安全意识和操作技能，并与相关方签定了《施工安全协议》、《互联互保责任书》。积极推行两个体系运行，加强对员工两个体系运行的教育指导。在9月份，项目部根据生产实际，组织安环小组成员，深入现场系统分析、排查生产现场、各岗位存在的风险、危害及存在的环境因素，进行详细的分析与评价，共排查辨识出二类危害581项：C级危害5项，D级危害462项，E级危害121项，并结合生产实际相应地制定了风险控制措施，最后形成了《危害辨识、风险评价与风险控制策划信息表》；经深入调查和分析共排查出各类环境因素共计102项，整理成《环境因素调查表》，并把整理成册《危害辨识、风险评价与风险控制策划信息表》和《环境因素调查表》发放到各个岗位，进行学习掌握，并应用到实际的生产活动中，做到消除安全隐患，搞好安全确认，严格控制物的不安全状态。把两个体系贯穿于项目部的安全生产活动中，有利的保障了两个体系的'有效运行。结合“安全生产月”和“安全质量月”活动的开展，利用警示牌、宣传栏、班前班后会等多种形式，对员工进行安全思想、安全知识宣传教育，不断提高从业人员的安全防范意识。
4、严格落实安全方案、措施，确保生产安全在机构健全、安全意识增强的基础上，认真落实节日期间、夏季、冬季“四防”工作方案措施，有部署、有计划、有重点的检查库房、机房及井架和绞车、稳车系统等设备设施的避雷接地情况，岗位灭火器配备使用情况。特别是夏季，防汛期间，对井架及所有设备进行接地电阻的测试，并根据《金属非金属矿山安全规程》中关于接地电阻阻值的规定，进行了接地保护。积极消除各类不安全因素，反三违，查隐患，杜绝习惯性违章，为生产施工的顺利进行奠定了良好的基础。
5、开展事故案例学习，汲取事故教训，做到警钟长鸣为使员工汲取事故教训，做到举一反三，防微杜渐，项目部组织全体员工学习与我们生产施工类似的事故案例，通过学习，使广大员工深刻认识到事故造成的危害和各自岗位肩负的职责。在血的教训下，进行深刻的反思，也给我们的安全管理工作敲响了警钟，使我们对相关方的管理更加严格和全面、到位，根据现场生产实际情况，对每项工作都及时制定安全措施和施工方案，并严格监督落实和执行。项目部严格杜绝蛮干、冒险作业和习惯性违章现象，发现一例严肃处理，绝不姑息，用铁的纪律严格要求每位从业人员。因此在生产施工上形成了安全无小事，安全就是最大效益，安全工作齐抓共管的良好局面。
二、存在的问题和不足
1、提升绞车陈旧老化、虽然进行了大修，但技术和安全性能存在不稳定性，技术改造难度大，如供油管路仍存在跑冒滴漏现象，减速机噪声大。六月份对绞车电机进行了大修更换了轴承，电镀了大轴。
2、个别员工对安全工作存在松懈麻痹思想，存在事故与我无缘的麻痹心态，工作中违犯劳动纪律，存在侥幸心理。在今后的工作中需加大安全教育力度，使其从思想上、行为上重视安全。
3、相关方人员随意性、流动性大，给项目部的安全管理增加了难度，并且从业人员年龄、素质参差不齐，工器具装备良莠不齐。为此在今后的安全管理中，严格落实《其他相关方安全管理规定》，加大对施工队伍的监管力度，真正做到“谁负责生产，谁负责安全”，预防各类安全事故的发生。
4、在外施工离家远，员工思想情绪波动大，对安全管理存在不利因素。再就是部分当地员工，上下班的途中存在交通安全的风险。
三、明年安全管理工作计划
在总结XX年安全管理经验的基础上，结合本项目部的实际情况，对明年的安全工作重点按照：主要在领导、核心在基层、重点在岗位、关键在员工这个指导思想，从以下内容抓起，即：从人员安全思想、安全意识和安全行为及操作技能抓起；从规范施工作业现场抓起；从消除习惯性违章抓起；从提升岗位人员素质抓起；切实在项目部内形成人人关注安全、人人渴望安全的良好氛围。
1、认真贯彻、学习公司文件精神，加强与公司安全管理人员联系，以公司文件精神指导安全生产管理。不断提升从业人员的安全文化素质，夯实安全生产基础，向安全要效益。筑牢根基，在源头上注重防范，健全和落实安全隐患排查治理工作机制，完善《重大危险源监控与重大事故隐患排查治理制度》，加大隐患治理力度，努力确保设备设施本质安全，全面落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，认真落实安全管理制度。
2、继续加强员工安全知识学习培训，不断增强员工安全文化知识和操作技能。深入开展安全隐患排查和专项整治，进一步推行双体系有效运行，继续组织进行定期和不定期安全大检查，加大力度督促岗位进行日常现场排查活动，将事故隐患消灭在萌芽期。
3、严格控制人的不安全行为，物的不安全状态，杜绝习惯性违章，使员工远离伤害。落实好工作标准化、程序化、规范化，紧密结合生产实际，以双体系为载体结合精细化管理，有效地预防了各类事故的发生。
4、加强事故应急救援管理工作，针对井巷施工的特点和可能发生突发险情，按照应急救援预案职责和要求，不断提高员工的事故处理能力和应急技能，组织事故应急救援预案演练活动。
5、加强精细化管理，向小处着眼，向细节扩展，向基层延伸，把安全基础管理的重点放在现场、基层班组和岗位，建立起细致、严格的班组和岗位安全生产考核标准，确保各项规章制度、工作标准、工艺要求、劳动纪律和安全措施落实到现场，落实到每个岗位，做到“管理台帐化、指令痕迹化、操作程序化、行为规范化”，提升项目部本质安全管理水平。
新的一年即将来临，安全生产工作责任重大，对自己负责，对他人负责，对家庭负责，对企业负责。保证项目部各项生产活动顺利开展，从强化员工安全思想和安全意识教育着手，增强全员的安全知识和安全防范能力，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，用万倍的努力，防止万分之一发生事故的可能，为全面完成公司明年安全生产经营目标而努力奋斗。
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